| *4043 |
Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x
/zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 889,54 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1036/2015 |
strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1037/2015 |
za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1038/2015 |
paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1057/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1058/2015 |
za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1059/2015 |
za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
618,72 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1073/2015 |
poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1074/2015 |
poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
18,16 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4038 |
Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 265,27 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4024 |
Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x
/zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 029,54 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1060*4026 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
626,16 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1061*4027 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
191,56 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1062*4028 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
57,48 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1063*4029 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
431,52 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4021 |
Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 548,92 € |
03.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1032/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1009/2015 |
oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 666,69 € |
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4019 |
Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS
Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/,
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zml |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 776,42 € |
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1010/2015 |
demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FERRO, spol. s r.o. |
|
|
4 994,96 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4011 |
Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 027,74 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4012 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS
Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o.,
mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
220,11 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1008*4013 |
Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
36251127 |
|
23 910,66 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1023*4014 |
Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 704,60 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4006 |
Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS
Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
517,42 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1015/2015 |
zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1016/2015 |
zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4004 |
Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS
Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 434,16 € |
28.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4005 |
Faktúry 28.5.2015,OS
ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015
/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
427,51 € |
28.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4000 |
Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/,
J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS,
Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 648,62 € |
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
