Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 133,79 € | 01.04.2016 | Faktúra | ||||||
576/2016 | Revízia el zariadení a bleskozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia | 36846414 | 198,00 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
565/2016 | Oprava mot.vozidla Š. Fabia TT-834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113153 | 281,92 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
575/2016 | Plavaren Marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 62,22 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
573/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 201,16 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
574/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 2 172,89 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
42459*5984 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||||
577/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 158,03 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
578/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 200,05 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
579/2016 | Mäové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 317,84 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
580/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 183,18 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
583/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 267,84 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
584/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 844,89 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
585/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, marec 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č.zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 31.03.2016 | Faktúra | |||||||
586/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, marec 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 967,35 € | 31.03.2016 | Faktúra | |||||||
567/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 839,95 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
568/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,81 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
569/2016 | POtraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 363,52 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
570/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 327,50 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
572/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,34 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
571/2016 | Oprava TV programov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Branislav Bučko | 41153944 | 210,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
581/2016*5975 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. dodávateľským spôsobom, marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | |||||||
582/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, apríl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | |||||||
566/2016 | odborná dielenská prehliadka, servis, oprava hasiacich zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 742,48 € | 29.03.2016 | Faktúra | |||||||
563/2016 | čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 248,64 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
564/2016 | čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 218,50 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
554/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 229,01 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
545/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 599,77 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
546/2016 | fa 546 zverejnená 23.3.demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 316,80 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
547/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 677,90 € | 23.03.2016 | Faktúra |