| 1657/2015 |
paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4280 |
Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 229,66 € |
03.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1638/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1639/2015 |
mesačná zálohová platba a pitnú vodu, august 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1640/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
712,46 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4273 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.8.2015,OS
Slovnaft,a.s.4( zmluva zo dňa 25.3.2006 )x, M.Václav-Brusop-brúsenie nožov a nožníc 2x, Slovenská pošta,a.s.-kolky, Pneusystém TT s.r.o.,
M.Hanic-REPRO-laminovanie, Alianz-Slov.poisťovňa. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
157,58 € |
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4274 |
Faktúry zverejnené 31.8.2015,OS
Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006 ),L.Minarovič-prac.oblečenie (objednavka 261 /2015 )2x,nakladateľstvo
C.H.Beck,s.r.o., J.Hutár-preprava Dc Hosp.35,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood ( zmluva účinna od 5.6.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 738,54 € |
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4270 |
Faktúry zverejnené 27.8.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )8x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinna od 25.4.20145)
Tatrachema Trnava.( zmluva účinna od 26.9.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 132,72 € |
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4267 |
Faktúry zverejnené 26.8.2015,OS
Copy Print Bratislava,s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.8.2015)MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.3x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x,
BT Dominik s.r.o.(objedn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 037,82 € |
26.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1595/2015 |
vnútorné prehliadky tlak. nádob, DJ, Hodžova ul., Trnava a ZOS, Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič-KASKY |
|
|
570,00 € |
26.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4261 |
Faktúry zverejnené 24.8.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Tatrachema
Trnava,( zmluva účinna od 26.9.2014 ) Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) Waste for taste s.r.o.,( zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
610,34 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1566/2015*4262 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1566/2015*4263 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1577/2015 |
výmena vonkajších dverí na objekte Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FERRO, spol. s r.o. |
|
|
4 999,66 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1578/2015 |
opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 958,52 € |
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4258 |
Faktúry zverejnené 21.8.2015,OS
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) BT Dominik s.r.o.-osuška Bambus, (objednávka zo dňa 24.8.2015 )
Emil Holeš-KH Technik. ( zmluva účinna od 3.12.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 108,90 € |
21.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4256 |
Faktúry zverejnené 20.8.2015,OS
Tibor Varga TSV Papier,( zmluva účinna od 24.9.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.3.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 ) 5x, Demifood,spol.s.ro.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, MIK s.r.o.5x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 870,36 € |
20.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4254 |
Faktúry zverejnené 19.8.2015,OMP a NP
Slovenský plynárenský priemysela.s.-Elektrika,
Starohájska 2,Základná škola v Jame3. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
2 762,18 € |
19.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4251 |
Faktúry zverejnené 18.8.2015,OMP a NP
Slov.plynárenský priemysel a.s.-dodávka elektriky 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
12 040,96 € |
18.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4252 |
Faktúry zverejnené 18.8.2015,OS
J.Hutár-doprava( zmluva účinna od 23.10.2015 ) DC Clementisa,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x,Demifood,spol.
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, Senické a skal.pekárne ,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Ľ. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 906,11 € |
18.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4249 |
Faktúry zverejnené 17.8.2015,OS
Stefer s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.7.2015) MIK s.r.o., ( zmluva účinna od 10.2.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )4x, Demifood,
spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) 8x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 724,99 € |
17.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4248 |
Faktúry zverejnené 14.8.2015,OMP a NP
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava-poplatok za elektrickú energiu a vodné a stočné - DC Kopánka.( zmluva zo dňa 28.11.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
24,55 € |
14.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4245 |
Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP
Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a
Hospodárska 62,
Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
390,47 € |
12.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4246 |
Faktúry zverejnené 12.8.2015,OS
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.3x, Ľ.Križanová-OZ( objednavka zo dňa 5.6.2015)4x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )4x, KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.32015 )2x, JUEL,spol.s.r.o..( objednávka zo dňa 31.7.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 486,83 € |
12.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4241 |
Faktúry zverejnené 11.8.2015,OMP a OP
Slovak Telekom,a.s. 2x - na základe zmluvy z dňa 18.8.2005 a 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 274,06 € |
11.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4242 |
Faktúry zverejnené 11.8.2015,OS
JUEL,s.r.o., J.Hudec-Domáce potreby,( zmluva účinná od 26.6.2015 Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
563,83 € |
11.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4239 |
Faktúry zverejnené 10.8.2015,OS
MIK s.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x,
ELVYT,spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 7.6.2015 ) SLOVNAFT,a.s.. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 300,51 € |
10.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4240 |
Faktúra zverejnená 10.8.2015,OB -
opravy výťahov v malometrážnych bytoch,Vl.Clementisa 51.( zmluva účinná od 17.6.2013 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
69,72 € |
10.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1456/2015 |
vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
780,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4234 |
Faktúry zverejnené 7.8.2015,OS
MIK s.r.o ( zmluva účinná od 10.2.2015 ).6x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x, TatraSoftGroup s.r.o.,( objednávka zo dňa 17.8.2015 )
TT-IT,s.r.o.,( zmluva zo dňa 27.6.2011 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účin |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 384,57 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
