| 1182*4108 |
Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
36,30 € |
23.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4094 |
Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x,
Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),
Tatrachema Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 515,88 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1138/2015 |
výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ProfiOKNO spol. s r.o. |
|
|
19 997,90 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4097 |
Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014)
,DC Modranka,Limbová,Hlavná,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 384,35 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4090 |
Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS
faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015
Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015).,
Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 898,66 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1170/2015*4091 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1170/2015*4092 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1136/2015 |
havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 193,99 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1135/2015 |
oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
1 195,21 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1137/2015 |
oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 195,70 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1139/2015 |
oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 888,38 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1140*4086 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
34427589 |
|
1 189,62 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1141*4087 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za :
- demontáž starej PVC podlahy
- montáž novej PVC podlahy
v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
1 191,96 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1142*4088 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
4 498,68 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1143*4089 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
4 439,94 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4059 |
Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS
Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x,
Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014),
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Auto Frim spol.s |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 579,43 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1119/2015 |
za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie 1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
30,31 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1118/2015 |
za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
5 113,26 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1117/2015*4063 |
za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 230,44 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1117/2015*4064 |
preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1117/2015*4065 |
za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
802,03 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1117/2015*4066 |
za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
233,45 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1117/2015*4067 |
preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1100/2015 |
za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 724,45 € |
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1105/2015 |
zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4054 |
Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS
Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/,
Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
350,21 € |
11.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4048 |
Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/,
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
669,22 € |
10.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4046 |
Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Skylink®, M7 Group S.A. |
|
|
54,00 € |
09.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1090/2015*4041 |
za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 398,54 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1090/2015*4042 |
za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17,88 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
