Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5672 | Preplatenie pokladničných bločkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||||
343/2016 | čistenie a tepovanie sedačiek, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 404,40 € | 29.02.2016 | Faktúra | |||||||
341/2016 | Plaváren 2/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 103,70 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
340 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 29.02.2016) za opravu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 34427571 | 1 620,84 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
337/2016 | Regál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 70,80 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
332/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 82,81 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
318/2016 | Zber biologického odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 40549625 | 80,00 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
331/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36245321 | 336,07 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
330/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 400,81 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
319/2016 | Centrum ochrany osobných údajov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO.SK s.r.o | 47688173 | 59,00 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
333/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 88,89 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
334/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 201,66 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
335/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 152,99 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
336/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 162,90 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
317/2016 | Fakturácia za prepravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 170,46 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
322/2016 | Oprava Citroen C - 4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 58,04 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
323/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 65,88 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
329/2016 | Faktur kturácia za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 171,36 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
324/2016 | ˇučasť na seminári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rada pre poradenstvo v soc.práci | 30812682 | 35,00 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
328/2016 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 33559520 | 144,56 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
327/2016 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 33559520 | 236,28 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
326/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 3355 | 210,60 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
325/2016 | Občerstvenie pre DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 33559520 | 756,00 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
316/2016 | oprava 2 ks katafalkov v Dome smútku, Kamenná cesta , Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
234/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 31 905,66 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
235/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -25 465,01 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
321/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič-KASKY | 852,00 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
309/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 395,63 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
310/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 421,56 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
311/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 331,75 € | 19.02.2016 | Faktúra |