| 772/2015 |
TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
1 193,89 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3898 |
Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS
RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
344,40 € |
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3896 |
Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 555,02 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 761/2015 |
opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
14 995,46 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3892 |
Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 251,08 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 750/2015*3894 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 750/2015*3895 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3889 |
Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 060,45 € |
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3883 |
Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS
Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 524,60 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 730/2015 |
prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 731*3885 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 319,10 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 732*3886 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
46,11 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 733*3887 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
22,90 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 734*3888 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
47,63 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3876 |
preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3877 |
preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3878 |
Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS
Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014),
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 345,62 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 717/2015 |
poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 718/2015 |
poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
33,66 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 719/2015 |
poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
199,85 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3872 |
Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 299,21 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3873 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
850,68 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3874 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 974,20 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3875 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
416,09 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3868 |
Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS
TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 132,63 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 705/2015 |
faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 338,32 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 686/2015 |
dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 461,50 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3860 |
Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 002,79 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3861 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-7 423,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3862 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-6 795,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
