Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 336,00 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1136/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1,00 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1137/2016 | Demifood | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 109,44 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 11133/2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 64,61 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1134/2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 243,64 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1132/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 207,93 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1147/2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,39 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1148/2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,32 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1151/2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,44 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1152/2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,98 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1149/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,27 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1150/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,36 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1153/2016 | faktura 1153 zverejnená 29.6.2016 orange.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,32 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1154/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,32 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1155/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,76 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1156/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,60 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1157/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,82 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1158/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,66 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1160/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,15 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1159/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,69 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1161/2016 | fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,05 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1164/2016 | fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,25 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1163/2016 | fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,56 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1146/2016 | Prehlad faktur | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 246,40 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1162/2016*6770 | Súhrnná faktura za služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1131/2016 | paušálna oprava výťahov, jún 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 29.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1130/2016 | zabezpečenie okna- ambulancia MUDr. Smolková, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 36,00 € | 28.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1124/2016*6727 | Vúčtovanie služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 313114 | -1 517,00 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1125/2016 | Vzúčtovanie služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 313114 | 334,75 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1128/2016 | Peprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 227,15 € | 28.06.2016 | Faktúra |