| 465/2015*3713 |
faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3715 |
Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x
/ zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice
spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 977,13 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 467/2015*3716 |
faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
298,12 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 467/2015*3717 |
preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3707 |
Faktúry zverejené 9.3.2015,OS
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol,
s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ry |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 200,88 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 446/2015 |
odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
250,00 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 459/2015 |
za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 593,40 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 431/2015 |
za dodávku tepla za mesiac február 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
606,00 € |
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3700 |
Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum-
seminár- 13.3.2015/prih |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 914,88 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 409*3701 |
Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
69,36 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 421/2015*3702 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 421/2015*3703 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3692 |
Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/,
T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 427,18 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 410/2015 |
oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
40,68 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 411/2015 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 412/2015 |
mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 413/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 414/2015 |
strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 421,76 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 415/2015 |
paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 416/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3690 |
Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 903,07 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 389/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3685 |
Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 210,38 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 380/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 381/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
909,74 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 382/2015 |
opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
629,86 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3681 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS
Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x,
TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard
Lošonský-FILIP, mesto Trna |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
228,92 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3682 |
Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
922,59 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3677 |
Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS
Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 648,32 € |
26.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 332/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
260,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
