| 2581 / 2014 |
Faktúra za opravu kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
2 194,60 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2582 / 2014 |
Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 021,51 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2583 / 2014 |
Faktúra za opravy dilatačných spojov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 995,35 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2584 / 2014 |
Faktúra za maliarske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
2 999,10 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2585 / 2014 |
Faktúra za opravy soc. zariadeni |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
8 325,20 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2586 / 2014 |
Faktúra za opravu sanity |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 806,23 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2587 / 2014 |
Faktúra za maliarske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
8 099,35 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2596 / 2014 |
Objednávka na opravu fasádnych stien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
5 837,63 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2595 / 2014 |
Faktúra za opravu kovových feálových stropov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
12 847,24 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2594*3488 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
9 959,41 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3489 |
Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické
pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x,
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 872,69 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3466 |
Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x,
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
810,52 € |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2570/2014 |
vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Oravec-REKOM |
|
|
1 194,00 € |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3453 |
Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS
Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.9.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
20 739,26 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2524*3456 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
7 199,83 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2525*3457 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
2 655,76 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2526*3458 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
6 228,14 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2527*3459 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA, Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
14 126,23 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2536*3460 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Termín: 20.11.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
119,99 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2537*3461 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Termín: 10.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2538*3462 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.
Termín: 11.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2539*3463 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Termín: 11.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2540*3464 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3435 |
Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS
Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná od 20.3.2014)2x,
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 373,21 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2515/2014 |
odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
4 701,60 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2516/2014 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2533/2014 |
preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2533a/2014 |
vyúčtovanie za odber elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
565,98 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2534/2014 |
preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2534a/2014 |
vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 484,69 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
