Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/2016*5355 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 16,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
98/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 16,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
101/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 39,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
64/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 500,38 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
63/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 68,46 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
60/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 611,40 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
62/2016 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
61/2016 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 114,70 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
48 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 76,76 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
49 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 58,92 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
55/2016 | Likvidácia odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
56/2016 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -31 905,66 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
57/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 869,63 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
58/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 542,68 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
59/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 464,05 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
53/2016 | Odborná literatura | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 140,60 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
14/2016*5289 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 287,14 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
37/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 393,20 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
38/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 317,98 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
43/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 381,07 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
41/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraChema a.s. | 31434193 | 594,25 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
41/216 | čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 594,25 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
46/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 399,28 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
45/2016 | Odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 1 | 1,66 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
50/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, január 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 15.01.2016 | Faktúra | |||||||
51/2016 | opravy výťahov OTAN - 2ks, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 65,16 € | 15.01.2016 | Faktúra | |||||||
52/2016 | Oprava TT 762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 239,84 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
54/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 242,70 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
34/2016 | za plyn, za december 2015 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 174,24 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
35/2016 | poplatok za elektrickú energiu, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 42,23 € | 14.01.2016 | Faktúra |