Faktúry
Počet záznamov: 9220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 1 113,91 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 125/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 453,98 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 124/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 146,22 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 123/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 111,60 € | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 121/2016 | Analýza drevin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DeltAspol s.r.o | 36245321 | 456,00 € | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 119/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 88,63 € | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 120/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 81,23 € | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 118/2016 | Fakturácia plavarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 117/2016 | Znalecký posudok Citroen Jumper TT873BL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Lubomír Krajčovič | 1030536507 | 50,00 € | 25.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 115/2016 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 62,49 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 114/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 604,54 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 111/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 179,11 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 113/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 403,15 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 112/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 846,68 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 109/2016 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 522,86 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 108/2016 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 33,97 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 116/2016 | Kopirky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 38,63 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 107/2016 | Podpora k aplikačnému vybaveniu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | 181,20 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 106/2016 | Finančný poradaca 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 12,46 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 105/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 100,32 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 104/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 263,30 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 65/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 107,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 66/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 66,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 67/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 74,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 68/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 15,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 69/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 70/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 19,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 71/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 145,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 72/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 7,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 73/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 88,00 € | 20.01.2016 | Faktúra |