Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2305/2015 Stavebné opravy podla DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 10 680,00 € 18.12.2015 Faktúra
2303/2015 Fakturácia za tovar od 1.11 dao 30.11. 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon -Rad 684104 119,86 € 18.12.2015 Faktúra
2304*5105 Fakturacia za Vianočné posedenia DC Kopánka 7.12 .2015 TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 33559520 184,60 € 18.12.2015 Faktúra
2327/2015 oprava keramických parapetov a stavebné práce, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 14 997,84 € 18.12.2015 Faktúra
2301/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 324,74 € 18.12.2015 Faktúra
2308/2015*5112 Stavebné opravy podľa DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 4 798,86 € 18.12.2015 Faktúra
2299/2015 Fakturacia za inštalačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava 46122729 1 173,95 € 18.12.2015 Faktúra
2298/2015 Fakturácia instalačného materiálu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava 46122729 1 924,85 € 18.12.2015 Faktúra
2308/2015*5115 Stavebné opravy podľa DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 4 798,86 € 18.12.2015 Faktúra
2297/2015 Dodanie várnic 5l ,10 l, 25 l Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 1 780,00 € 18.12.2015 Faktúra
2296/2015 Dodanie šalky porcelanové Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 39,60 € 18.12.2015 Faktúra
2295/2015 tanier dezertný Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 1 852,50 € 18.12.2015 Faktúra
2294/2015 Dodanie tovaru pre kuchyne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota 30730937 20 681,50 € 18.12.2015 Faktúra
2306/2015 Stavebné práce podľa DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 5 031,20 € 18.12.2015 Faktúra
2324/2015 Hydraulické vyregulovanie UK MU Coburgova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN 17702178 8 896,40 € 18.12.2015 Faktúra
2322/2015 Kavovar NIVONA 605 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tea Coffee 46108734 350,00 € 18.12.2015 Faktúra
2321/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 805,09 € 18.12.2015 Faktúra
2325/2015 Výmena uzatváracieho ventilu UK v objekte MU Coburgova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN 17702178 599,88 € 18.12.2015 Faktúra
2320/2015 Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 34,56 € 18.12.2015 Faktúra
2330/2015 oprava čalúnených lavíc v čakárňach Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Joštic 30711886 4 998,00 € 18.12.2015 Faktúra
2319/2015*5128 Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 475,07 € 18.12.2015 Faktúra
2318/2015 Fakturacia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 445,33 € 18.12.2015 Faktúra
2317/2015 Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 30,76 € 18.12.2015 Faktúra
2329/2015 Stavebné opravy podľa DL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 21 576,00 € 18.12.2015 Faktúra
2319/2015*5132 Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 36,90 € 18.12.2015 Faktúra
2315/2015 Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 604,80 € 18.12.2015 Faktúra
2314/2015 Fakturacia - pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Korako Plus s.r.o 43959985 4 066,67 € 18.12.2015 Faktúra
2313/2015 Fakturacia za predaj tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Baluška 30971756 234,50 € 18.12.2015 Faktúra
2292/2015 Fakturacia inštalačného materiálu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimir Kopun 1174106 692,16 € 18.12.2015 Faktúra
2300/2015 Dodábka tovaru na základe účinnej zmluvy zo dňa 25.4.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Križanova VO OZ 4355811 695,59 € 18.12.2015 Faktúra