| *3056 |
Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS
Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014), J.Hut |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2,00 € |
09.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1739/2014 |
paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
128,72 € |
09.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1686/2014 |
prevedenie servisu plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič-KASKY |
|
|
240,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1724/2014 |
zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1729/2014 |
za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
506,38 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1721/2014 |
oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
27,84 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1722/2014 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1723/2014 |
mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1718/2014 |
zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1719/2014 |
zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3038 |
Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS
J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 202,31 € |
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3036 |
Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS
Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od 8.8.2014)
Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7.2014)2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 515,65 € |
04.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3029 |
.Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS
Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x
R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 407,47 € |
02.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3021 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8.
2014,OS
Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o.
Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa,
Skylink. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
140,06 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3022 |
Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x,
Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 766,80 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1661 / 2014 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
13 474,81 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1662 / 2014 |
Faktúra za Oprava sanity |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
19 197,20 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1664 / 2014 |
Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
10 319,78 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1676 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
688,23 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1677 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3009 |
Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS
Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )
3ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
262,07 € |
26.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3011 |
Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS
Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od 4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 149,71 € |
26.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3005 |
Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS
Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 192,41 € |
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1643 / 2014 |
Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1643a / 2014 |
Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
597,00 € |
25.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3000 |
Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS
Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
443,06 € |
22.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2995 |
Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS
Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014)
5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 534,02 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2996 |
Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS
CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
35,99 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1607*2997 |
Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1608*2998 |
Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
21.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
