Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2198*4932 Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 574,20 € 04.12.2015 Faktúra
2199*4933 Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 294,61 € 04.12.2015 Faktúra
2200*4934 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 244,20 € 04.12.2015 Faktúra
2201*4935 Fa. zo dňa 4.12 015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 352,50 € 04.12.2015 Faktúra
2202*4936 Fa. zo dňa 4.12.015-Kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 217,76 € 04.12.2015 Faktúra
2203*4937 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 288,96 € 04.12.2015 Faktúra
2206/2015 za prevedenie servisných prehliadok plyn. kotlov na objektoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 400,00 € 04.12.2015 Faktúra
2209/2015 za predpokladaný odber elektriny za december 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 04.12.2015 Faktúra
2210/2015 za predpokladaný odber elektriny za december 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 3 394,00 € 04.12.2015 Faktúra
2211/2015 zabezpečenie strážnej služby za november 2015, na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 888,80 € 04.12.2015 Faktúra
2212/2015 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, november 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.12.2015 Faktúra
2213/2015 mazanie a odborné prehliadky výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.12.2015 Faktúra
2185*4910 Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 43617603 113,11 € 03.12.2015 Faktúra
2191/2015 paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 168,46 € 03.12.2015 Faktúra
262/2015 Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko sociálnej starostlivosti 17639760 1 062,00 € 03.12.2015 Faktúra
2196/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 942,62 € 03.12.2015 Faktúra
2197/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 03.12.2015 Faktúra
2195/2015 oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 308,70 € 03.12.2015 Faktúra
2186*4911 Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x (zmluva zo dňa 12.11.2008). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko,a.s. 17639760 236,68 € 03.12.2015 Faktúra
2180*4897 Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 990,41 € 02.12.2015 Faktúra
2181*4898 Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 296,90 € 02.12.2015 Faktúra
2182*4899 Fa. zo dňa 1.12.015-toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 475,40 € 02.12.2015 Faktúra
2183*4900 Fa. zo dňa 2.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 1 023,04 € 02.12.2015 Faktúra
2184*4901 Fa. zo dňa 2.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 519,56 € 02.12.2015 Faktúra
2187/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, december 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.12.2015 Faktúra
2189/2015 zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2., za obdobie 10.-12.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 02.12.2015 Faktúra
2190/2015 za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2015, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 8 391,00 € 02.12.2015 Faktúra
2169*4879 Fa. zo dňa 30.11.2015 -kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 085,00 € 01.12.2015 Faktúra
2170*4880 Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 1 328,40 € 01.12.2015 Faktúra
2171*4881 Plaváreň DC november/2015 zmluva zo dňa 14.6.2004 /ST a SZ mesta Trnava Hlavná 17/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ST a SZ mesta Trnava 598135 103,70 € 01.12.2015 Faktúra