Faktúry
Počet záznamov: 9220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2136*4823 | Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 954,49 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2138*4824 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 168,22 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2139*4826 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,62 € | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2137/2015 | dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2150/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| *4831 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 24.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2135*4811 | Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 174,00 € | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2129*4803 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 580,44 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2130*4804 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,22 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2131*4805 | Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 250,51 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2132*4806 | Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 281,71 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2133*4807 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 356,79 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2134*4808 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 765,23 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2127*4792 | Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 0,00 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2128*4793 | Fa. zo dňa 18.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 363,78 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2120*4794 | Fa. zo dňa 18.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 44967411 | 205,80 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2119*4795 | Fa. zo dňa 18.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 44967411 | 0,00 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2122*4796 | Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,47 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2123*4797 | Fa. zo dňa 18.11.2015-COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 227,68 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2121*4798 | fa. zo dňa 18.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Techstav spol.s.r.o. | 34133771 | 40,01 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2074/2015 | výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 29 997,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2115/2015 | vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 332,35 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2114/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 878,69 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2113/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 601,92 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2113a/2015 | preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2112/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 2 029,37 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2112a/2015 | preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2095/2015 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FrantišekOboril | 1 933,54 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2116*4779 | Fa. zo dňa 16.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 144,00 € | 18.11.2015 | Faktúra |