Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2092*4748 Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 27,89 € 11.11.2015 Faktúra
2093*4749 Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 274,18 € 11.11.2015 Faktúra
2094*4750 Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 192,94 € 11.11.2015 Faktúra
2082*4728 Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia ÚK a TÚV Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing.Ivan Zaťko 44767021 879,00 € 10.11.2015 Faktúra
2073*4731 fa. zo dňa 9.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 72,00 € 10.11.2015 Faktúra
2076*4732 Fa. zo dňa 9.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 148,64 € 10.11.2015 Faktúra
2080*4733 Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 222,92 € 10.11.2015 Faktúra
2081*4734 fa. zo dňa 9.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 181,20 € 10.11.2015 Faktúra
2085/2015 opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 4 998,00 € 10.11.2015 Faktúra
2072*4730 Fa. zo dňa 9.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 520,20 € 10.11.2015 Faktúra
2060*4720 Fa zo dňa 6.11.2015-ELVYT,spol.s.r.o.-odborná prehliadka výťahu Hospodárska 62,Trnava ,obdobie august,september, október/ 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 31419143 120,36 € 09.11.2015 Faktúra
2056*4704 Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z 201530100-Z zo dňa 19.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UNICAR,s.r.o. 36409022 14 988,00 € 09.11.2015 Faktúra
2054*4707 Fa. zo dňa 5.11.015 - COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 148,24 € 09.11.2015 Faktúra
2058*4708 Fa. zo dňa 6.11.015-toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 104,90 € 09.11.2015 Faktúra
2059*4709 Fa. zo dňa 6.11.015-toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 139,50 € 09.11.2015 Faktúra
2015*4710 Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 213,56 € 09.11.2015 Faktúra
2046*4711 Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 195,46 € 09.11.2015 Faktúra
2047*4712 Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 0,00 € 09.11.2015 Faktúra
2066*4713 Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 525,38 € 09.11.2015 Faktúra
2067*4714 Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 1 350,68 € 09.11.2015 Faktúra
2068*4715 Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 341,06 € 09.11.2015 Faktúra
2069*4716 fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 46,80 € 09.11.2015 Faktúra
2070*4717 Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 975,33 € 09.11.2015 Faktúra
2071*4719 Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 776,64 € 09.11.2015 Faktúra
2075/2015 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 426,00 € 09.11.2015 Faktúra
2077/2015 za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.11.2015 Faktúra
2078/2015 za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 958,19 € 09.11.2015 Faktúra
2079/2015 za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 131,93 € 09.11.2015 Faktúra
2083/2015 za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 35 055,51 € 09.11.2015 Faktúra
2057/2015 paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 06.11.2015 Faktúra