Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2092*4748 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 27,89 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2093*4749 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 274,18 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2094*4750 | Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 192,94 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2082*4728 | Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia ÚK a TÚV Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Ivan Zaťko | 44767021 | 879,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2073*4731 | fa. zo dňa 9.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 72,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2076*4732 | Fa. zo dňa 9.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 148,64 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2080*4733 | Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 222,92 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2081*4734 | fa. zo dňa 9.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2085/2015 | opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | |||||||
2072*4730 | Fa. zo dňa 9.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 520,20 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2060*4720 | Fa zo dňa 6.11.2015-ELVYT,spol.s.r.o.-odborná prehliadka výťahu Hospodárska 62,Trnava ,obdobie august,september, október/ 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT,spol.s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2056*4704 | Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z 201530100-Z zo dňa 19.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UNICAR,s.r.o. | 36409022 | 14 988,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2054*4707 | Fa. zo dňa 5.11.015 - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 148,24 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2058*4708 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 104,90 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2059*4709 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 139,50 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2015*4710 | Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,56 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2046*4711 | Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 195,46 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2047*4712 | Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 0,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2066*4713 | Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 525,38 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2067*4714 | Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 350,68 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2068*4715 | Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 341,06 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2069*4716 | fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2070*4717 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 975,33 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2071*4719 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 776,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2075/2015 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič-KASKY | 426,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2077/2015 | za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2078/2015 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 958,19 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2079/2015 | za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 131,93 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2083/2015 | za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 35 055,51 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2057/2015 | paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 06.11.2015 | Faktúra |