Faktúry
Počet záznamov: 7969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414*2861 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 85,68 € | 10.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1394 / 2014 | f - 1394 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2860 | Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 5 251,37 € | 09.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1395 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 0,00 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1406 / 2014 | Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom | 14,39 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2846 | Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 633,81 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1372 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 54,76 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||
| 1373 / 2014 | Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1374 / 2014 | Faktúra za teplo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 522,17 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1375 / 2014 | 2x Faktúra za elektrickú energiu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 833,00 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1388 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1371*2854 | Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 727,97 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1393*2855 | Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za: - Pristavenie a odvoz kontajnera - zneškodnenie odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 67,75 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1392 / 2014 | Faktúra za služby na základe objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AQUA DEFEKT, s. r. o. | 398,40 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2835 | Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. / | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 811,37 € | 04.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1367 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 54,00 € | 04.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1348 / 2014 | Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 15,71 € | 04.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2834 | Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 592,60 € | 03.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1347 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1349 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 001,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1350 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1351 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 001,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1352 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 012,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1353 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
| *2829 | Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 289,90 € | 02.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1334 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 737,60 € | 02.07.2014 | Faktúra | |||||||
| 1326 / 2014 | Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 637,00 € | 01.07.2014 | Faktúra | ||||||
| *2828 | Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10 893,88 € | 01.07.2014 | Faktúra | ||||||||
| 1308 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 560,65 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
| 1309 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT- Komfort | 815,27 € | 30.06.2014 | Faktúra |