| 1795 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč |
|
|
72,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1799 / 2014 |
Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
95,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1805 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
5 679,64 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1800*3088 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
23 854,62 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1801*3089 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
23 669,94 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1802*3090 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 922,95 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1804*3091 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1805*3092 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1806*3093 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1807*3094 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
144,72 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1808*3095 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
266,14 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1809*3096 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
874,26 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3079 |
Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
766,53 € |
18.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1788 / 2014 |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
|
|
81,04 € |
17.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1791 / 2014 |
Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 223,56 € |
17.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3075 |
Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS
Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014),
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 176,07 € |
16.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1766/2014 |
stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
3 000,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1776/2014 |
za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
723,88 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1777/2014 |
za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-5 024,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1778/2014 |
za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-138,48 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1777a/2014 |
preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1778a/2014 |
preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3068 |
Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 600,67 € |
11.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1720/2014 |
opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
444,84 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3061 |
Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS
Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x,
Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 378,73 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1745/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
18,58 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1746/2014 |
za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
42,23 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1747/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
4,13 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1748/2014 |
telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1749/2014 |
telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 306,58 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
