Faktúry
Počet záznamov: 9220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310/2015 | omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 7 595,56 € | 17.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2311/2015 | žaluzie interiérové 100x110cm - 24ks a 50x110cm - 24ks a podružný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 249,70 € | 17.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2312/2015 | maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 1 999,93 € | 17.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2291*5064 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 81,42 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2290*5065 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 89,40 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2288*5066 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 206,17 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2287*5067 | Fa. zo dňa 15.12.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 439,24 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2286*5068 | Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 134,44 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2285*5069 | Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 237,07 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2284*5070 | Fa. zo dňa 15.12.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 0,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2289*5071 | Fa. zo dňa 15.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL,s.r.o. | 36235334 | 321,40 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2283*5072 | Fa. zo dňa 15.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 0,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2282*5073 | Fa. zo dňa 15.12.2015- zber biologického odpadu -november 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2279*5075 | Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Hlavná 17. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 756,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2278*5076 | Fa. zo dňa 15.12.015-krovinorez. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 219,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2277*5077 | Fa. zo dňa 15.12.015-tovar ZOS Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 098,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2276*5078 | Fa. zo dňa 15.12.015-tovar sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 230,40 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2275*5079 | Fa. zo dňa 15.12.015-vozíky pre upratovačky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Martina Drgoňová-Saskialux | 43742688 | 334,69 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2269*5080 | Fa. zo dňa 15.12.015(zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 419,97 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2261*5081 | Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: október, november a december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2262*5082 | Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 42,96 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2263*5083 | Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 28,80 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2281*5085 | Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015, zverejnené 8.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 0,00 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2280*5074 | Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 143,99 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2264*5054 | Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51. ( zmluva zo dňa 17.6.2013). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT,spol.s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2267*5055 | Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 359,95 € | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2268*5056 | Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 529,24 € | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2270*5058 | Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,64 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2271*5059 | Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 6 922,54 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2272*5060 | za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 541,12 € | 15.12.2015 | Faktúra |