Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2112a/2015 | preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2095/2015 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FrantišekOboril | 1 933,54 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2116*4779 | Fa. zo dňa 16.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 144,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
2117*4781 | Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou ponukou, za Opravu, údržbu a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementi | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 23 520,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
2118*4782 | Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015) za vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 095,40 € | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
2124/2015 | oprava , montáž hasiacich zariadení, dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie, nahradenie chýbajúceho značenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FrantišekOboril | 5 681,64 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2125/2015 | čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 316,75 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2126/2015 | čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 260,53 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
2103/2015 | faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 0,00 € | 13.11.2015 | Faktúra | |||||||
2107*4766 | Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 872,28 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
2108*4767 | Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 50,40 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
2109*4768 | Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 425,27 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
2110*4769 | Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 302,69 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
2111*4770 | Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 433,27 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
2096*4753 | Fa. zo dňa 11.11.015-COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 113,65 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2097*4754 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 143,56 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2098*4755 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 155,69 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2099*4756 | fa. zo dňa 11.11.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,33 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2100*4757 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 22,24 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2101*4758 | fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 618,38 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2102*4759 | Fa. zo dňa 12.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 243,49 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2104*4760 | Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 70,38 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2105*4761 | Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 90,54 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
2086*4740 | Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 756,77 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2087*4742 | Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 319,28 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2084*4743 | Fa. zo dňa 10.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 112,21 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2088*4744 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,60 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2089*4745 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 441,32 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2090*4746 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,32 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
2091*4747 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 465,02 € | 11.11.2015 | Faktúra |