Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2112a/2015 preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 18.11.2015 Faktúra
2095/2015 periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FrantišekOboril 1 933,54 € 18.11.2015 Faktúra
2116*4779 Fa. zo dňa 16.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 144,00 € 18.11.2015 Faktúra
2117*4781 Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou ponukou, za Opravu, údržbu a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementi Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 23 520,00 € 18.11.2015 Faktúra
2118*4782 Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015) za vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 6 095,40 € 18.11.2015 Faktúra
2124/2015 oprava , montáž hasiacich zariadení, dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie, nahradenie chýbajúceho značenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FrantišekOboril 5 681,64 € 18.11.2015 Faktúra
2125/2015 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 316,75 € 18.11.2015 Faktúra
2126/2015 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 260,53 € 18.11.2015 Faktúra
2103/2015 faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 0,00 € 13.11.2015 Faktúra
2107*4766 Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 872,28 € 13.11.2015 Faktúra
2108*4767 Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 50,40 € 13.11.2015 Faktúra
2109*4768 Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 425,27 € 13.11.2015 Faktúra
2110*4769 Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 302,69 € 13.11.2015 Faktúra
2111*4770 Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 433,27 € 13.11.2015 Faktúra
2096*4753 Fa. zo dňa 11.11.015-COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 113,65 € 12.11.2015 Faktúra
2097*4754 fa. zo dňa 11.11.015-ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 143,56 € 12.11.2015 Faktúra
2098*4755 fa. zo dňa 11.11.015-ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 155,69 € 12.11.2015 Faktúra
2099*4756 fa. zo dňa 11.11.2015-COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 140,33 € 12.11.2015 Faktúra
2100*4757 Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 22,24 € 12.11.2015 Faktúra
2101*4758 fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 618,38 € 12.11.2015 Faktúra
2102*4759 Fa. zo dňa 12.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 35958120 243,49 € 12.11.2015 Faktúra
2104*4760 Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 70,38 € 12.11.2015 Faktúra
2105*4761 Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 90,54 € 12.11.2015 Faktúra
2086*4740 Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 756,77 € 11.11.2015 Faktúra
2087*4742 Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 319,28 € 11.11.2015 Faktúra
2084*4743 Fa. zo dňa 10.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 112,21 € 11.11.2015 Faktúra
2088*4744 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 195,60 € 11.11.2015 Faktúra
2089*4745 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 441,32 € 11.11.2015 Faktúra
2090*4746 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 133,32 € 11.11.2015 Faktúra
2091*4747 Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 465,02 € 11.11.2015 Faktúra