Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1477 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 193,26 € 28.07.2014 Faktúra
1478 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 197,37 € 28.07.2014 Faktúra
1479 / 2014 Faktúra za prepravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 244,50 € 28.07.2014 Faktúra
1480 / 2014 Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 482,92 € 28.07.2014 Faktúra
1481 / 2014 Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, 8,41 € 28.07.2014 Faktúra
1482 / 2014 Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMI FOOD, spol. s r.o. 109,36 € 28.07.2014 Faktúra
1483 / 2014 Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
1484 / 2014 Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
1467 / 2014 Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 581,70 € 24.07.2014 Faktúra
*2900 Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 163,93 € 24.07.2014 Faktúra
1457 / 2014 Faktúra za aktualizáciu Inf. systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 530,71 € 23.07.2014 Faktúra
1458 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
*2889 Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
1461 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 1 321,86 € 23.07.2014 Faktúra
1462 / 2014 Objednávka na stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 8 512,58 € 23.07.2014 Faktúra
1463 / 2014 Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Královič Dušan - ELMONT 10 492,85 € 23.07.2014 Faktúra
*2897 Faktúrky z 23.07.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.07.2014 Faktúra
1447 / 2014 Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL S.r.o. 4 389,66 € 23.07.2014 Faktúra
1453 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 521,40 € 22.07.2014 Faktúra
1451 / 2014 Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 40342956 450,00 € 22.07.2014 Faktúra
1452 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 324,00 € 22.07.2014 Faktúra
201406173 / 2014 Vyúčtovacia faktúra Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 17.07.2014 Faktúra
201406174 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -4 774,07 € 17.07.2014 Faktúra
*2881 Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 674,19 € 17.07.2014 Faktúra
*2873 Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 058,39 € 16.07.2014 Faktúra
1413 / 2014 Faktúra za pravidelné odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič 680,00 € 16.07.2014 Faktúra
1431 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 901,52 € 15.07.2014 Faktúra
*2869 Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík -mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 157,21 € 15.07.2014 Faktúra
*2862 Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013), Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 865,06 € 14.07.2014 Faktúra
1430 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za elekticku en. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 0,00 € 14.07.2014 Faktúra