| 1318 / 2014 |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
101,30 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2820 |
Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS
J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/,
L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 682,03 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1324 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-2,00 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1322 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
156,13 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1323 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
1 485,58 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2807 |
Faktúry zverejené 27.6.2014,OS
T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 266,08 € |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2808 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
173,93 € |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1302 / 2014 |
Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
|
|
7 993,10 € |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1293 / 2014 |
Faktúra na sklenárske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo - Hanák Michal |
|
|
56,36 € |
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2806 |
Faktúry zverejnené 26.6.014,OS
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 422,31 € |
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2798 |
Faktúry zverejnené 25.6.2014
R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 189,45 € |
25.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1260 /2014 |
Faktúra za opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
7 498,44 € |
24.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1261 / 2014 |
Faktúra za hydroizolácie strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
7 499,32 € |
24.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1262 / 2014 |
Faktúra za havaríjneho stavu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
12 499,99 € |
24.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2794 |
Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS
Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od 16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 280,77 € |
23.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2785 |
Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1237/2014 |
dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
213,84 € |
19.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1223*2783 |
Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
815,40 € |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2778 |
Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS
Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1222 / 2014 |
Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
819,59 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1226 / 2014 |
Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marianov, s.r.o. |
|
|
1 050,00 € |
17.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 5103 |
Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
26 850,10 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1221 / 2014 |
Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská |
|
|
5 917,85 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2775 |
Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť
R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 340,34 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2776 |
Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť
R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/
Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014,
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 323,80 € |
16.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2758 |
Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS
JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/,
Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/,
Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1185/2014 |
odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
1 991,86 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1186/2014 |
opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Gula Pavol |
|
|
12 770,00 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1187/2014 |
oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
5 342,52 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1188/2014 |
oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
8 694,04 € |
13.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
