Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2062/2015 za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 615,54 € 06.11.2015 Faktúra
2063/2015 oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 22,44 € 06.11.2015 Faktúra
2064/2015 opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 807,60 € 06.11.2015 Faktúra
2065/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 06.11.2015 Faktúra
2055*4702 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan 30713374 994,00 € 06.11.2015 Faktúra
2061*4703 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 159,60 € 06.11.2015 Faktúra
2033*4672 Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 239,10 € 05.11.2015 Faktúra
2034*4673 Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 173,86 € 05.11.2015 Faktúra
2035*4674 Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 662,20 € 05.11.2015 Faktúra
2036*4675 fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 142,04 € 05.11.2015 Faktúra
2037*4676 Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o. 17639760 48,27 € 05.11.2015 Faktúra
2038*4677 Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 28,80 € 05.11.2015 Faktúra
2039*4678 fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 58,20 € 05.11.2015 Faktúra
2048/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 092,00 € 05.11.2015 Faktúra
2049/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 196,40 € 05.11.2015 Faktúra
2050/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 990,00 € 05.11.2015 Faktúra
2051/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 2 280,00 € 05.11.2015 Faktúra
2040/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 05.11.2015 Faktúra
2042/2015 poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 05.11.2015 Faktúra
2043/2015 poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 48,76 € 05.11.2015 Faktúra
2044/2015 za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 05.11.2015 Faktúra
2052/2015 kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 120,00 € 05.11.2015 Faktúra
2053/2015 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 5 051,76 € 05.11.2015 Faktúra
2026/2015 frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 305,71 € 04.11.2015 Faktúra
2027/2015 za predpokladaný odber elektriny podľa objektov za obdobie november 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 3 394,00 € 04.11.2015 Faktúra
2028/2015 za opakovanú dodávku zemného plynu za november 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 8 391,00 € 04.11.2015 Faktúra
2020*4659 Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 35683813 7 590,00 € 04.11.2015 Faktúra
2021*4660 Fa. zo dňa 3.11.015-školenie ,obj.č.344 zo dňa 23.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vzelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. 36333166 36,00 € 04.11.2015 Faktúra
2022*4661 Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 99,37 € 04.11.2015 Faktúra
2023*4662 Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 444,11 € 04.11.2015 Faktúra