Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2062/2015 | za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 615,54 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2063/2015 | oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 22,44 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2064/2015 | opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 807,60 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2065/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2055*4702 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | 30713374 | 994,00 € | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
2061*4703 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 159,60 € | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
2033*4672 | Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 239,10 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2034*4673 | Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 173,86 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2035*4674 | Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 662,20 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2036*4675 | fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,04 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2037*4676 | Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 17639760 | 48,27 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2038*4677 | Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2039*4678 | fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 58,20 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
2048/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 092,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2049/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 196,40 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2050/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 990,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2051/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 2 280,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2040/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2042/2015 | poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2043/2015 | poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,76 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2044/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 32,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2052/2015 | kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 120,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2053/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 5 051,76 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
2026/2015 | frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 305,71 € | 04.11.2015 | Faktúra | |||||||
2027/2015 | za predpokladaný odber elektriny podľa objektov za obdobie november 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 3 394,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | |||||||
2028/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu za november 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 391,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | |||||||
2020*4659 | Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 7 590,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2021*4660 | Fa. zo dňa 3.11.015-školenie ,obj.č.344 zo dňa 23.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | 36333166 | 36,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2022*4661 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,37 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2023*4662 | Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 444,11 € | 04.11.2015 | Faktúra |