Faktúry
Počet záznamov: 9220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231*4983 | Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 33,00 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2232*4984 | Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 125,70 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2234*4985 | Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,74 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2235*4986 | Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 293,84 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2236*4987 | Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 301,86 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2237*4988 | Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,54 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2221*4958 | Fa. zo dňa 7.12.015, Veľkoobchod OZ-ZOS,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 459,36 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2222*4959 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 71,18 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2223*4960 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 156,37 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2224*4961 | Fa. zo dňa 7.12.015-3 ks ,kalkulačka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 189,00 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2216*4962 | Fa. zo dňa 7.12.015-Mikulášske balíčky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obchodný dom Jednota | 168921 | 336,00 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2225/2015 | faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2226/2015 | za dodávku tepla, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 612,02 € | 08.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2214*4966 | Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 24,72 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2219*4967 | Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 12 276,00 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2233/2015 | za odber tepla a TÚV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 36 075,24 € | 08.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2192*4950 | Fa. zo dňa 3.12.2015-zálohová fa.5915054835,ako objednávka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2215*4951 | Fa. zo dňa 4.12.2015-poplatok za december/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2207*4952 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 464,88 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2208*4953 | Fa. zo dňa 4.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 566,74 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2217/2015 | oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 193,86 € | 07.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2218/2015 | oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 8 999,21 € | 07.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2220/2015 | opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 5 996,40 € | 07.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2205/2015 | čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 4 445,39 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2193*4929 | Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 230,40 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2194*4930 | Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROSR s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2204*4931 | Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 47564750 | 90,48 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2198*4932 | Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 574,20 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2199*4933 | Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 294,61 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2200*4934 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 244,20 € | 04.12.2015 | Faktúra |