Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1609 / 2014 Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,24 € 21.08.2014 Faktúra
*2994 Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 085,93 € 19.08.2014 Faktúra
1610 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 791,66 € 18.08.2014 Faktúra
*2990 Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 521,90 € 14.08.2014 Faktúra
1600a/2014 faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 236,00 € 14.08.2014 Faktúra
1600b/2014 faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 597,00 € 14.08.2014 Faktúra
1565 / 2014 Faktúra za maliarske a natieračské práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Tomašovych MiRoTo 4 293,76 € 13.08.2014 Faktúra
1566 / 2014 Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SlovakTelekom,a.s 1,00 € 13.08.2014 Faktúra
1567 / 2014 Faktúra za opravu auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 156,13 € 13.08.2014 Faktúra
1568 / 2014 Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE, SE 120,00 € 13.08.2014 Faktúra
1569 / 2014 Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o 118,58 € 13.08.2014 Faktúra
1570 / 2014 Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35,17 € 13.08.2014 Faktúra
1599 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 429,10 € 13.08.2014 Faktúra
1600 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*3004 Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*2989 Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.08.2014 Faktúra
1564 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 31 245,78 € 11.08.2014 Faktúra
*2988 Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.08.2014 Faktúra
*2970 Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 278,02 € 08.08.2014 Faktúra
*2972 Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19,32 € 08.08.2014 Faktúra
1538 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 343,44 € 07.08.2014 Faktúra
1543 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 99,60 € 07.08.2014 Faktúra
1541 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1540 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby v Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1542 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 78,00 € 07.08.2014 Faktúra
1539 / 2014 Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, spol. s r.o 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1537 / 2014 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 288,00 € 07.08.2014 Faktúra
1536*2961 Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26,16 € 07.08.2014 Faktúra
1547/2014 opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 78,48 € 07.08.2014 Faktúra
1548/2014 za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 585,66 € 07.08.2014 Faktúra