Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2172*4885 Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 01.12.2015 Faktúra
2173*4888 Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 109,01 € 01.12.2015 Faktúra
2174*4889 Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 87,07 € 01.12.2015 Faktúra
2175*4890 Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava mot. vozidla TT-762 DA. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 131,16 € 01.12.2015 Faktúra
2176*4891 Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 193,23 € 01.12.2015 Faktúra
2178*4892 Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015 (zmluva zo dňa 1.2.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka jednota Slovenska 699349071 265,55 € 01.12.2015 Faktúra
2179*4893 Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 35683813 8 580,00 € 01.12.2015 Faktúra
2172/2015 školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. 45,00 € 01.12.2015 Faktúra
*4876 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o., MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o., Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér, Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 238,91 € 30.11.2015 Faktúra
2167*4877 Fa. zo dňa 27.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy Print Bratislava,s.r.o. 45310106 58,19 € 30.11.2015 Faktúra
2160*4865 Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 79,32 € 27.11.2015 Faktúra
2159*4866 Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 57,60 € 27.11.2015 Faktúra
2158*4867 Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 107,78 € 27.11.2015 Faktúra
2157*4868 Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 95,74 € 27.11.2015 Faktúra
2153*4869 Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 22692282 88,40 € 27.11.2015 Faktúra
2163*4870 Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 158,75 € 27.11.2015 Faktúra
2164*4871 Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 352,80 € 27.11.2015 Faktúra
2165*4872 Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 315,11 € 27.11.2015 Faktúra
2166*4873 Fa. zo dňa 26.11.015-ZOS, Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 421,30 € 27.11.2015 Faktúra
2162/2015 stavebné práce a oprava vodovodného potrubia v objekte Okružná 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 2 659,57 € 26.11.2015 Faktúra
2141*4835 Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 226,25 € 25.11.2015 Faktúra
2140*4836 Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 99,60 € 25.11.2015 Faktúra
2142*4837 Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 77,43 € 25.11.2015 Faktúra
2143*4838 Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 80,00 € 25.11.2015 Faktúra
2144*4839 Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 440,19 € 25.11.2015 Faktúra
2145*4840 Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 111,60 € 25.11.2015 Faktúra
2146*4841 Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 156,04 € 25.11.2015 Faktúra
2147*4842 Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 74,22 € 25.11.2015 Faktúra
2148*4843 Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 73,97 € 25.11.2015 Faktúra
2149*4844 Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stavoindustria SK,a.s. betonáreň 17639760 234,00 € 25.11.2015 Faktúra