Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2172*4885 | Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2173*4888 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 109,01 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2174*4889 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 87,07 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2175*4890 | Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava mot. vozidla TT-762 DA. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 131,16 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2176*4891 | Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 193,23 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2178*4892 | Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015 (zmluva zo dňa 1.2.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 265,55 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2179*4893 | Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 8 580,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2172/2015 | školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | 45,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | |||||||
*4876 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o., MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o., Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér, Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 238,91 € | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||||
2167*4877 | Fa. zo dňa 27.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava,s.r.o. | 45310106 | 58,19 € | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||
2160*4865 | Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 79,32 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2159*4866 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 57,60 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2158*4867 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 107,78 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2157*4868 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 95,74 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2153*4869 | Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 88,40 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2163*4870 | Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 158,75 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2164*4871 | Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 352,80 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2165*4872 | Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 315,11 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2166*4873 | Fa. zo dňa 26.11.015-ZOS, Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 421,30 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2162/2015 | stavebné práce a oprava vodovodného potrubia v objekte Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 2 659,57 € | 26.11.2015 | Faktúra | |||||||
2141*4835 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 226,25 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2140*4836 | Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 99,60 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2142*4837 | Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 77,43 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2143*4838 | Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2144*4839 | Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 440,19 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2145*4840 | Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 111,60 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2146*4841 | Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 156,04 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2147*4842 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 74,22 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2148*4843 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 73,97 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2149*4844 | Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavoindustria SK,a.s. betonáreň | 17639760 | 234,00 € | 25.11.2015 | Faktúra |