Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1184/2014 odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 216,00 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-01 za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 779,65 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-02 za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. -1 806,16 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-03 za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 135,64 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-02a preddavok za dodávku elektriny za 7/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 7 236,00 € 13.06.2014 Faktúra
1183/2014-03a preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 597,00 € 13.06.2014 Faktúra
1182/2014 poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 2,60 € 13.06.2014 Faktúra
1180/2014 poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 20,60 € 13.06.2014 Faktúra
1181/2014 poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 13.06.2014 Faktúra
*2751 Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2014 Faktúra
1163/2014 čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 85,68 € 12.06.2014 Faktúra
*2744 Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.06.2014 Faktúra
1157 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 11.06.2014 Faktúra
1144*2738 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 61,91 € 10.06.2014 Faktúra
1145*2739 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 136,44 € 10.06.2014 Faktúra
1150 / 2014 Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 191,56 € 09.06.2014 Faktúra
1141*2727 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 36,16 € 09.06.2014 Faktúra
1140*2728 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 160,58 € 09.06.2014 Faktúra
*2729 Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/ AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/, R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1148 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 1 398,38 € 09.06.2014 Faktúra
1149 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 14,39 € 09.06.2014 Faktúra
1151 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 402,22 € 09.06.2014 Faktúra
1152 / 2014 Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 364,72 € 09.06.2014 Faktúra
1153 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 38,40 € 09.06.2014 Faktúra
1154 / 2014 Faktúra za opravu výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, s.r.o. 31419143 116,28 € 09.06.2014 Faktúra
1155 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1156 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.06.2014 Faktúra
1122 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 35815256 54,00 € 06.06.2014 Faktúra
1122 / 2014 - 02 Faktúry z 6.6.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 06.06.2014 Faktúra
1133 / 2014 Faktúra za odber tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 638,96 € 06.06.2014 Faktúra