Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024*4663 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 684,34 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2025*4664 | Fa. zo dňa 3.11.2015 /zmluva zo dňa 16.11.2010/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava,s.r.o. | 45310106 | 18,98 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2029*4665 | Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20., obj.č.345/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 17639760 | 34,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2030*4666 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 331,66 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2031*4667 | Fa. zo dňa 3.11.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 314 | 104,40 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2032*4668 | Fa. zo dňa 3.11.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 98,88 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
2013*4646 | Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 103,97 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
2014*4647 | Fa. zo dňa 2.11.2015-nájom- zmluva zo dňa 1.2.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 265,55 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
2018*4648 | Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 237,97 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
2015*4649 | Fa. zo dňa 2.11.2015 (zmluva zo dňa 17.12.2014). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 46122729 | 1 205,77 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
2005*4633 | Fa. zo dňa 30.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 380,67 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
2006*4634 | Fa.zo dňa 30.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 024,04 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
2007*4635 | Fa. zo dňa 30.10.2015 /zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 138,38 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
2011*4636 | Fa. zo dňa 30.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 18,36 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
2012*4637 | Fa.zo dňa 30.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 18,36 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
2015/2015 | opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 633,85 € | 02.11.2015 | Faktúra | |||||||
2016*4639 | Faktúra (prijatá dňa 02.11.2015) za opravu a údržbu strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 823,56 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
č.827 | Agentúra HERA-seminár dňa 10.11.2015-Mária Mesíčková. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentúra Hera | 35404931 | 35,00 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
č.826 | Prihláška zo dňa 2.11.2015-seminár dňa 5.11.2015- Mesíčková Mária, Monika Pašková. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RVC-Trnava,lektor Ing.Terézia Urbanová | 60,00 € | 02.11.2015 | Faktúra | |||||||
2017/2015 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní,nastavenie prev.parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 02.11.2015 | Faktúra | |||||||
Pokladničné bloky | CKD market.s.r.o.-zvonček, Pneusystém TT-defekt,Bárdi Auto Slovakia-žiarovky 2x, Jutex-kobercová páska, Démos Trade-vešiak, Emil Holeš-baterky do tlakomera, kolky 2x- -školenie, Brusop-brúsenie nožov Mozartova 10,Elektro Hal- žiarovky úsporné COB, Allia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 180,35 € | 30.10.2015 | Faktúra | ||||||||
2009/2015 | zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie október 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 30.10.2015 | Faktúra | |||||||
2010/2015 | zálohová platba na množstvo TÚV za október 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 942,62 € | 30.10.2015 | Faktúra | |||||||
2008/2015 | za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka Trnava, zmluva o výpožičke z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 72,00 € | 30.10.2015 | Faktúra | |||||||
1993*4617 | Plaváreň pre denné centrá október/2015 / zmluva zo dňa 14.6.2004/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
2000*4618 | Fa. zo dňa 28.10.2015-vývarovňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 72,72 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
1992*4619 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 270,17 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
1996*4620 | Fa. zo dňa 28.10.015- Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 351,70 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
1997*4621 | Fa. zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 418,87 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
1998*4622 | Fa.zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 293,50 € | 29.10.2015 | Faktúra |