Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1921*4517 Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 149,05 € 12.10.2015 Faktúra
1890*4499 Fa.zo dňa 8.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 96,48 € 09.10.2015 Faktúra
1898*4485 Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 548,98 € 09.10.2015 Faktúra
1899*4486 Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Účto Tatiana,s.r.o. 44736541 267,25 € 09.10.2015 Faktúra
podacie č.764 Fa.zo dňa 6.10.2015/zmluva číslo 803044845-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v zmysle verejnej súťaže z r.2011,obdobie od 1.10.015 do 31.12.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 2 182,15 € 09.10.2015 Faktúra
1914/2015 za služby pevnej siete, august 2015, MP,Starohájska 2, Trnava,na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 927,98 € 09.10.2015 Faktúra
1904*4491 Fa.zo dňa 9.10.2015/obj.č.318,zo dňa 5.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 100,26 € 09.10.2015 Faktúra
1913*4492 Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 274,95 € 09.10.2015 Faktúra
1912*4493 Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 722,88 € 09.10.2015 Faktúra
1887*4494 Fa.zo dňa 8.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 101,58 € 09.10.2015 Faktúra
1909*4495 Fa.zo dňa 9.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 93,72 € 09.10.2015 Faktúra
1886*4496 Fa.zo dňa 8.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 184,18 € 09.10.2015 Faktúra
1908*4497 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 55,29 € 09.10.2015 Faktúra
1888*4498 Fa.zo dňa 8.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 129,30 € 09.10.2015 Faktúra
1889*4500 Fa.zo dňa 7.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 96,00 € 09.10.2015 Faktúra
1896*4501 Fa.zo dňa 8.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 17639760 2 100,53 € 09.10.2015 Faktúra
1897*4502 Fa.zo dňa 8.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 17639760 968,69 € 09.10.2015 Faktúra
1911*4503 Fa.zo dňa 9.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 17639760 308,44 € 09.10.2015 Faktúra
1910*4504 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 17639760 308,44 € 09.10.2015 Faktúra
1881*4469 Fa.zo dňa 7.10.2015,Pivo-Limo občerstvenie DC Modranka,3.10.2015/obj.č.309,z 29.9.015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 309,14 € 08.10.2015 Faktúra
1882*4470 Fa.zo dňa 7.10.2015-Pivo-Limo občerstvenie,DC Limbová 11, 6.10.2015/obj.č.300 zo dňa 17.9.015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 206,62 € 08.10.2015 Faktúra
1883/2015 vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZOS, Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 152,00 € 08.10.2015 Faktúra
1884/2015 vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt DJ, Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 158,00 € 08.10.2015 Faktúra
1885/2015 vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 164,00 € 08.10.2015 Faktúra
1880*4474 Fa.zo dňa 7.10.2015-Ekon Trio,spol.s.r.o./obj.č.319,zo dňa 6.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekon Trio ,spol.s.r.o. 36240052 195,00 € 08.10.2015 Faktúra
1879*4475 Fa.zo dňa 7.10.2015-CKD Market s.r.o./obj.č.312/2015,zo dňa 30.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 279,80 € 08.10.2015 Faktúra
1903/2015 za dodávku tepla, september 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 522,01 € 08.10.2015 Faktúra
1900/2015 za odber tepla a TÚV, september 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 488,80 € 08.10.2015 Faktúra
1901/2015 poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 9,18 € 08.10.2015 Faktúra
1902/2015 poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 08.10.2015 Faktúra