Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
677*2548 Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 870,12 € 01.04.2014 Faktúra
655*2545 Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 258,12 € 01.04.2014 Faktúra
659 / 2014 Faktúra za dodávku pitnej vody zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 625,75 € 01.04.2014 Faktúra
660 / 2014 Faktúra za mes. zal. platbu zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 952,91 € 01.04.2014 Faktúra
661 / 2014 Faktúra za mes. zal. platby zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 01.04.2014 Faktúra
662 / 2014 Faktúra za dodávku TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -479,35 € 01.04.2014 Faktúra
663 / 2014 Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 24 720,85 € 01.04.2014 Faktúra
*2556 pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.03.2014 Faktúra
641/2014 faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava objed. č. 73/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 85,68 € 28.03.2014 Faktúra
645/2014 faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava dohoda z dňa 17.3.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 28.03.2014 Faktúra
*2543 faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014) Šestá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.03.2014 Faktúra
642*2540 Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 27.03.2014 Faktúra
*2533 faktúry zverejnené 24.3.2014,OS Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.03.2014 Faktúra
601/2014 Faktúra za el. en. zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 417,50 € 21.03.2014 Faktúra
601a/2014 Faktúra za el. en. zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4 263,61 € 21.03.2014 Faktúra
569*2523 Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 41153944 173,40 € 18.03.2014 Faktúra
5872/2014 na základe objed. č. 32/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 15 898,63 € 18.03.2014 Faktúra
573/2014 Faktúra za demontáž a montáž okennej steny objed. č. 47/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LIDER PLAST s.r.o. 10 200,14 € 18.03.2014 Faktúra
*2526 faktúry zverejnené 18.03.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 3x (zmluva účinná od 30.11.2013) Gašparík 7x(zmluva účinná od 8.2.2014) Tatrachema (zmluva účinná 22.7.2013) JAZ servis 2x (objednávky zo dňa 4.3.2014) Rezivo TT (objednávka zo dňa 11.3.2014) Slov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 18.03.2014 Faktúra
*2518 vyučt.faktúra za pyn zmluva z dňa 18.10.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 0,00 € 17.03.2014 Faktúra
537/2014 za kominárske práce a služby na ul. Coburgova 27, Trnava objed.č. 54/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 78,00 € 14.03.2014 Faktúra
538/2014 poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 2,60 € 14.03.2014 Faktúra
539/2014 poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 14,45 € 14.03.2014 Faktúra
540/12 poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 42,84 € 14.03.2014 Faktúra
541/2014 poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 163,61 € 14.03.2014 Faktúra
547/2014 faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest zmluva č.408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť 4 609,76 € 14.03.2014 Faktúra
*2514 Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 0,00 € 14.03.2014 Faktúra
512 / 2014 Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 0,00 € 14.03.2014 Faktúra
513 / 2014 Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 0,00 € 14.03.2014 Faktúra
*2504 faktúry zverejnené 13.3.2014,OS KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014) Tatra soft grup Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.03.2014 Faktúra