Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921*4517 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 149,05 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
1890*4499 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 96,48 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1898*4485 | Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 548,98 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1899*4486 | Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana,s.r.o. | 44736541 | 267,25 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
podacie č.764 | Fa.zo dňa 6.10.2015/zmluva číslo 803044845-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v zmysle verejnej súťaže z r.2011,obdobie od 1.10.015 do 31.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 2 182,15 € | 09.10.2015 | Faktúra | |||||||
1914/2015 | za služby pevnej siete, august 2015, MP,Starohájska 2, Trnava,na základe zmluvy z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 927,98 € | 09.10.2015 | Faktúra | |||||||
1904*4491 | Fa.zo dňa 9.10.2015/obj.č.318,zo dňa 5.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 100,26 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1913*4492 | Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 274,95 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1912*4493 | Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva účinná od 24.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 722,88 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1887*4494 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 101,58 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1909*4495 | Fa.zo dňa 9.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,72 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1886*4496 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,18 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1908*4497 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,29 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1888*4498 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,30 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1889*4500 | Fa.zo dňa 7.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 96,00 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1896*4501 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 2 100,53 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1897*4502 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 968,69 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1911*4503 | Fa.zo dňa 9.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1910*4504 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
1881*4469 | Fa.zo dňa 7.10.2015,Pivo-Limo občerstvenie DC Modranka,3.10.2015/obj.č.309,z 29.9.015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 309,14 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
1882*4470 | Fa.zo dňa 7.10.2015-Pivo-Limo občerstvenie,DC Limbová 11, 6.10.2015/obj.č.300 zo dňa 17.9.015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 206,62 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
1883/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZOS, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 152,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1884/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt DJ, Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 158,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1885/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 164,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1880*4474 | Fa.zo dňa 7.10.2015-Ekon Trio,spol.s.r.o./obj.č.319,zo dňa 6.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 195,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
1879*4475 | Fa.zo dňa 7.10.2015-CKD Market s.r.o./obj.č.312/2015,zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 279,80 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
1903/2015 | za dodávku tepla, september 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 522,01 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1900/2015 | za odber tepla a TÚV, september 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 488,80 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1901/2015 | poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 9,18 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1902/2015 | poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,32 € | 08.10.2015 | Faktúra |