Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903931*4418 | MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 210,17 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
220154935*4419 | Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 194,25 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4420 | Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 2 182,15 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
1828/2015 | oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 12 130,00 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
1860/2015 | zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 888,80 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
1859/2015 | za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 3 394,00 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4405 | Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 8 910,00 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
3115091*4406 | Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015 /zmluva zo dňa 1.2.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 265,55 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
220154869*4407 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 131,93 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
306.2015 | L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky /objednávka zo dňa 8.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 32,12 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
9038992*4409 | MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 324,00 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
6106991-2,6107022,17 | Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 542,67 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
FV150768,769 | Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 202,90 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
1842/2015 | za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 8 391,00 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4389 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 58,27 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4390 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 82,96 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4391 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 96,40 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4392 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 862,03 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4393 | Faktúry zverejné 1.10.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 1 270,67 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4394 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 334,30 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4395 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 487,75 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4396 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 234,32 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
1829/2015 | výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 000,00 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
1840/2015 | zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 887,84 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
1841/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4378 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS, CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer., Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 102,58 € | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||||
1808/2015 | paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 101,15 € | 30.09.2015 | Faktúra | |||||||
*4358 | Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 5 425,69 € | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||||
1795*4365 | Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 2 829,24 € | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
*4348 | Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o., Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x, MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 299,87 € | 24.09.2015 | Faktúra |