Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
391 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava objed. č. 36/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 185,28 € 24.02.2014 Faktúra
*2455 faktúry zverejnené 21.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.02.2014 Faktúra
379 / 2014 Faktúra za Sanosil objednávka č.41/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 44876831 404,40 € 20.02.2014 Faktúra
*2449 faktúry zverejnené 19.2.2014,OS Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013) Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) Lukáš Minarovič (objed Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.02.2014 Faktúra
341 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny zmluva z dňa 7.1.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. -205,86 € 18.02.2014 Faktúra
342 / 2014 Vyučtovacia faktúra zmluva z dňa 18.10.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 18.02.2014 Faktúra
342a / 2014 Vyúčtovacia faktúra zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 18.02.2014 Faktúra
331 / 2014 Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť 36244848 3 932,86 € 17.02.2014 Faktúra
*2431 faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Se Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.02.2014 Faktúra
330 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z.. objednávka č. 54/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 78,00 € 14.02.2014 Faktúra
326/2014 za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava objed. č. 25/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 237,07 € 13.02.2014 Faktúra
273/2014 za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody dohoda z dňa 15.1.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 13.02.2014 Faktúra
327*2428 Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 114,78 € 13.02.2014 Faktúra
308*2425 Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 60,60 € 12.02.2014 Faktúra
*4360 Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x , Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še 835,00 € 11.02.2014 Faktúra
289/2014 faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 10.02.2014 Faktúra
290/2014 faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 39,72 € 10.02.2014 Faktúra
288/2014 poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 2,60 € 10.02.2014 Faktúra
287/2014 poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 42,43 € 10.02.2014 Faktúra
286/2014 poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 10,32 € 10.02.2014 Faktúra
285/2014 poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 173,68 € 10.02.2014 Faktúra
284/2014 faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 670,18 € 10.02.2014 Faktúra
283/2014 faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 389,43 € 10.02.2014 Faktúra
291*2421 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 148,50 € 10.02.2014 Faktúra
292*2422 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 63,40 € 10.02.2014 Faktúra
274 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 07.02.2014 Faktúra
281 / 2014 Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi. zmluva z dňa 11.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 625,15 € 07.02.2014 Faktúra
*2407 faktúry zverejnené 6.2.2014,OS Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013) Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013) Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013) Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.02.2014 Faktúra
196/2014 faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 2 911,00 € 06.02.2014 Faktúra
242/2014 faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 05.02.2014 Faktúra