Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
903931*4418 MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 210,17 € 05.10.2015 Faktúra
220154935*4419 Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 194,25 € 05.10.2015 Faktúra
*4420 Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 2 182,15 € 05.10.2015 Faktúra
1828/2015 oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 12 130,00 € 05.10.2015 Faktúra
1860/2015 zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 888,80 € 05.10.2015 Faktúra
1859/2015 za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 3 394,00 € 05.10.2015 Faktúra
*4405 Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 8 910,00 € 02.10.2015 Faktúra
3115091*4406 Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015 /zmluva zo dňa 1.2.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka jednota Slovenska 265,55 € 02.10.2015 Faktúra
220154869*4407 Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 131,93 € 02.10.2015 Faktúra
306.2015 L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky /objednávka zo dňa 8.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 32,12 € 02.10.2015 Faktúra
9038992*4409 MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 324,00 € 02.10.2015 Faktúra
6106991-2,6107022,17 Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 542,67 € 02.10.2015 Faktúra
FV150768,769 Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 202,90 € 02.10.2015 Faktúra
1842/2015 za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 02.10.2015 Faktúra
*4389 Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 58,27 € 01.10.2015 Faktúra
*4390 Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ST a SZ mesta Trnava 82,96 € 01.10.2015 Faktúra
*4391 Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 96,40 € 01.10.2015 Faktúra
*4392 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 862,03 € 01.10.2015 Faktúra
*4393 Faktúry zverejné 1.10.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 1 270,67 € 01.10.2015 Faktúra
*4394 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 334,30 € 01.10.2015 Faktúra
*4395 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 487,75 € 01.10.2015 Faktúra
*4396 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko,a.s. 234,32 € 01.10.2015 Faktúra
1829/2015 výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 000,00 € 01.10.2015 Faktúra
1840/2015 zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 887,84 € 01.10.2015 Faktúra
1841/2015 zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 01.10.2015 Faktúra
*4378 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS, CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer., Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 102,58 € 30.09.2015 Faktúra
1808/2015 paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 101,15 € 30.09.2015 Faktúra
*4358 Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 425,69 € 29.09.2015 Faktúra
1795*4365 Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 2 829,24 € 29.09.2015 Faktúra
*4348 Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o., Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x, MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 299,87 € 24.09.2015 Faktúra