Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1404/2015 vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES, s.r.o. 1 194,00 € 24.07.2015 Faktúra
1403/2015*4209 predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 24.07.2015 Faktúra
1403/2015*4210 predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 24.07.2015 Faktúra
*4205 Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015), H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 241,87 € 23.07.2015 Faktúra
*4203 Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS Poradca s.r.o.-Žilina, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015), Autoservis BÁ€°HR spol.s.r.o.-ser Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 869,10 € 22.07.2015 Faktúra
1396/2015 vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT, s.r.o. 420,00 € 22.07.2015 Faktúra
1390/2015 výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T., spol. s r.o. 67,80 € 21.07.2015 Faktúra
*4197 Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x, Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 639,15 € 20.07.2015 Faktúra
*4186 Konrad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 684104 0,00 € 15.07.2015 Faktúra
*4188 Mediatel s.r.o 1x Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.07.2015 Faktúra
1378/2015 za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 544,63 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4190 za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 889,48 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4191 preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4192 za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 766,07 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4193 za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 36,74 € 15.07.2015 Faktúra
1379/2015*4194 za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.07.2015 Faktúra
610050999,1500258,20 faktury zverejnene 6105099.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.07.2015 Faktúra
1363/2015 na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 651,60 € 13.07.2015 Faktúra
1354*4183 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,81 € 13.07.2015 Faktúra
1355*4184 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 177,34 € 13.07.2015 Faktúra
1351/2015 aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 402,60 € 10.07.2015 Faktúra
1356/2015 oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 474,27 € 10.07.2015 Faktúra
*4177 faktury zverejnene.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.07.2015 Faktúra
1325/2015 za odber tepla, za jún 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 312,35 € 08.07.2015 Faktúra
1328/2015*4175 telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 435,54 € 08.07.2015 Faktúra
1328/2015*4176 telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 17,88 € 08.07.2015 Faktúra
1308,1313,1306,1307, faktúry+zverejnené.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.07.2015 Faktúra
1318/2015 za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 551,87 € 07.07.2015 Faktúra
1309*4162 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 06.07.2015 Faktúra
1310*4163 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 20,52 € 06.07.2015 Faktúra