Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404/2015 | vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES, s.r.o. | 1 194,00 € | 24.07.2015 | Faktúra | |||||||
1403/2015*4209 | predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 24.07.2015 | Faktúra | |||||||
1403/2015*4210 | predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 24.07.2015 | Faktúra | |||||||
*4205 | Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015), H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 241,87 € | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||||
*4203 | Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS Poradca s.r.o.-Žilina, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015), Autoservis BÁ€°HR spol.s.r.o.-ser | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 869,10 € | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1396/2015 | vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT, s.r.o. | 420,00 € | 22.07.2015 | Faktúra | |||||||
1390/2015 | výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T., spol. s r.o. | 67,80 € | 21.07.2015 | Faktúra | |||||||
*4197 | Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x, Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 639,15 € | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||||
*4186 | Konrad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 0,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
*4188 | Mediatel s.r.o 1x Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1378/2015 | za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 544,63 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4190 | za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 1 889,48 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4191 | preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4192 | za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 766,07 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4193 | za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 36,74 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
1379/2015*4194 | za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 15.07.2015 | Faktúra | |||||||
610050999,1500258,20 | faktury zverejnene 6105099.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1363/2015 | na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 651,60 € | 13.07.2015 | Faktúra | |||||||
1354*4183 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 72,81 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
1355*4184 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 177,34 € | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
1351/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 402,60 € | 10.07.2015 | Faktúra | |||||||
1356/2015 | oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 5 474,27 € | 10.07.2015 | Faktúra | |||||||
*4177 | faktury zverejnene.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1325/2015 | za odber tepla, za jún 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 312,35 € | 08.07.2015 | Faktúra | |||||||
1328/2015*4175 | telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 435,54 € | 08.07.2015 | Faktúra | |||||||
1328/2015*4176 | telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 17,88 € | 08.07.2015 | Faktúra | |||||||
1308,1313,1306,1307, | faktúry+zverejnené.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1318/2015 | za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 551,87 € | 07.07.2015 | Faktúra | |||||||
1309*4162 | Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
1310*4163 | Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 20,52 € | 06.07.2015 | Faktúra |