1231/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 524,91 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1232/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
2 472,97 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1216/2015 |
oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 195,96 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1217/2015 |
oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 019,59 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1218/2015 |
opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 994,46 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1219/2015 |
vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, spol. s r.o. |
|
|
19 998,00 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4115 |
Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x,
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 502,19 € |
25.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4109 |
Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006)
Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 534,01 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4110 |
Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
60,00 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1196*4111 |
Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1197*4112 |
Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
286,38 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4107 |
Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Skylink®, M7 Group S.A. |
|
|
54,00 € |
23.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1182*4108 |
Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
36,30 € |
23.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4094 |
Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x,
Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),
Tatrachema Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 515,88 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1138/2015 |
výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ProfiOKNO spol. s r.o. |
|
|
19 997,90 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4097 |
Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014)
,DC Modranka,Limbová,Hlavná,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 384,35 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4090 |
Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS
faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015
Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015).,
Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 898,66 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1170/2015*4091 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1170/2015*4092 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1136/2015 |
havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 193,99 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1135/2015 |
oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
1 195,21 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1137/2015 |
oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 195,70 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1139/2015 |
oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 888,38 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1140*4086 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
34427589 |
|
1 189,62 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1141*4087 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za :
- demontáž starej PVC podlahy
- montáž novej PVC podlahy
v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
1 191,96 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1142*4088 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
4 498,68 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1143*4089 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
4 439,94 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4059 |
Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS
Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x,
Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014),
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Auto Frim spol.s |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 579,43 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1119/2015 |
za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie 1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
30,31 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1118/2015 |
za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
5 113,26 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |