Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1231/2015 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -1 524,91 € 29.06.2015 Faktúra
1232/2015 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 2 472,97 € 29.06.2015 Faktúra
1216/2015 oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 195,96 € 26.06.2015 Faktúra
1217/2015 oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 019,59 € 26.06.2015 Faktúra
1218/2015 opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 19 994,46 € 26.06.2015 Faktúra
1219/2015 vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 19 998,00 € 26.06.2015 Faktúra
*4115 Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 502,19 € 25.06.2015 Faktúra
*4109 Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006) Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 534,01 € 24.06.2015 Faktúra
*4110 Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 60,00 € 24.06.2015 Faktúra
1196*4111 Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 24.06.2015 Faktúra
1197*4112 Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 286,38 € 24.06.2015 Faktúra
*4107 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 23.06.2015 Faktúra
1182*4108 Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 36,30 € 23.06.2015 Faktúra
*4094 Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x, Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Tatrachema Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 515,88 € 22.06.2015 Faktúra
1138/2015 výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 19 997,90 € 22.06.2015 Faktúra
*4097 Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014) ,DC Modranka,Limbová,Hlavná, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 384,35 € 22.06.2015 Faktúra
*4090 Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015 Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015)., Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 898,66 € 19.06.2015 Faktúra
1170/2015*4091 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 19.06.2015 Faktúra
1170/2015*4092 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 19.06.2015 Faktúra
1136/2015 havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 193,99 € 18.06.2015 Faktúra
1135/2015 oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 195,21 € 18.06.2015 Faktúra
1137/2015 oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 195,70 € 18.06.2015 Faktúra
1139/2015 oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 19 888,38 € 18.06.2015 Faktúra
1140*4086 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 34427589 1 189,62 € 18.06.2015 Faktúra
1141*4087 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za : - demontáž starej PVC podlahy - montáž novej PVC podlahy v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 191,96 € 18.06.2015 Faktúra
1142*4088 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 32570261 4 498,68 € 18.06.2015 Faktúra
1143*4089 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 32570261 4 439,94 € 18.06.2015 Faktúra
*4059 Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x, Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014), Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Auto Frim spol.s Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 579,43 € 15.06.2015 Faktúra
1119/2015 za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie 1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30,31 € 15.06.2015 Faktúra
1118/2015 za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 113,26 € 15.06.2015 Faktúra