1971 / 2014 |
Faktúra za dodávku tepla |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
511,74 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1972 / 2014 |
Faktúra za zasklievanie okien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
136,67 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1985 / 2014 |
Faktúra za opravu hlavného vstupu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
8 306,42 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1986 / 2014 |
Faktúra za opravu feál stropu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
1 810,33 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1987 / 2014 |
Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 285,27 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1947 / 2014 |
Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
698,23 € |
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3150 |
Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS
Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 258,61 € |
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1917 / 2014 |
Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1921 / 2014 |
Faktúra za opravy výťahov v objekte:
Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac
09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
86,52 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1922 / 2014 |
Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku
výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt,
Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
216,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1923 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1924 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1925 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1919*3141 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1920*3142 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
76,37 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1927*3143 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
118,56 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1937 / 2014 |
Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3145 |
Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 436,87 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3132 |
Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS
Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 851,88 € |
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3129 |
Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 572,94 € |
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1889 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1683 / 2014 |
Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
120,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1684 / 2014 |
Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1890 / 2014 |
Faktúra za výmenu presklennej steny a okien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KP - Luboš Fabian |
|
|
23 848,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3124 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
661,78 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1888*3126 |
Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS spol. s r.o. |
|
|
36,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3127 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS
CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema,
Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x,
R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
184,09 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3128 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť.
R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
602,38 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3119 |
Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS
Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 900,74 € |
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3114 |
Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS
Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 552,60 € |
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |