718/2015 |
poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
33,66 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
719/2015 |
poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
199,85 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3872 |
Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 299,21 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3873 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
850,68 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3874 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 974,20 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3875 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
416,09 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3868 |
Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS
TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 132,63 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
705/2015 |
faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 338,32 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
686/2015 |
dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 461,50 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3860 |
Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 002,79 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3861 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-7 423,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3862 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-6 795,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3863 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-629,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3864 |
za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 140,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3865 |
za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 251,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
687/2015*3866 |
za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3855 |
Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 305,58 € |
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
657*3846 |
Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
671/2015*3847 |
telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 432,76 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
671/2015*3848 |
telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
672/2015 |
za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
566,36 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3852 |
Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol.
s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 762,46 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
655/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
216,00 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
656/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
668/2015 |
za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 619,91 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3845 |
Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účin |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 691,82 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
638*3832 |
Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
997,30 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3833 |
Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
395,38 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
646/2015*3836 |
za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
646/2015*3837 |
za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |