Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
718/2015 poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 33,66 € 17.04.2015 Faktúra
719/2015 poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 199,85 € 17.04.2015 Faktúra
*3872 Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 299,21 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3873 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 850,68 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3874 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 974,20 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3875 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 416,09 € 16.04.2015 Faktúra
*3868 Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 132,63 € 15.04.2015 Faktúra
705/2015 faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 338,32 € 15.04.2015 Faktúra
686/2015 dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -1 461,50 € 14.04.2015 Faktúra
*3860 Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 002,79 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3861 storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -7 423,00 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3862 storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -6 795,00 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3863 storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -629,00 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3864 za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 140,00 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3865 za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 251,00 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3866 za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 14.04.2015 Faktúra
*3855 Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 305,58 € 13.04.2015 Faktúra
657*3846 Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 09.04.2015 Faktúra
671/2015*3847 telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 432,76 € 09.04.2015 Faktúra
671/2015*3848 telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 09.04.2015 Faktúra
672/2015 za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 566,36 € 09.04.2015 Faktúra
*3852 Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol. s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.201 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 762,46 € 09.04.2015 Faktúra
655/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 08.04.2015 Faktúra
656/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 08.04.2015 Faktúra
668/2015 za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 619,91 € 08.04.2015 Faktúra
*3845 Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 691,82 € 08.04.2015 Faktúra
638*3832 Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 997,30 € 07.04.2015 Faktúra
*3833 Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 395,38 € 07.04.2015 Faktúra
646/2015*3836 za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 07.04.2015 Faktúra
646/2015*3837 za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 07.04.2015 Faktúra