415/2015 |
paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
416/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3690 |
Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 903,07 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
389/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3685 |
Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 210,38 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
380/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
381/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
909,74 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
382/2015 |
opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
629,86 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3681 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS
Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x,
TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard
Lošonský-FILIP, mesto Trna |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
228,92 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3682 |
Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
922,59 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3677 |
Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS
Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 648,32 € |
26.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
332/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
260,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
333/2015 |
montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
58,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
334/2015 |
servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
474,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
337/2015 |
periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
365,88 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
338/2015 |
opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
7 599,50 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
339/2015 |
oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 198,75 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
340/2015 |
oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA-ing. Jozef Matúš |
|
|
20 364,85 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
352*3675 |
Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 162,36 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3665 |
Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS
Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 609,32 € |
24.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
318*3661 |
Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015.
Firma nie je platiteľom DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Waste for taste, s.r.o. |
46549625 |
|
120,00 € |
23.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3658 |
Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS
Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x
/obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 102,26 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3659 |
Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť
CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/,
Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x
/zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 652,46 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
314/2015 |
oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
4 977,86 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3656 |
Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS
Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/,
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x
/zmluva o výpožičke zo dňa 28. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 206,42 € |
18.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
280/2015*3643 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
898,02 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
280/2015*3644 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 599,11 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
280/2015*3645 |
preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3648 |
Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood
spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS
/zmluva účinná od 1.1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 414,78 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
297*3654 |
Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
2 601,84 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |