Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
415/2015 paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.03.2015 Faktúra
416/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 04.03.2015 Faktúra
*3690 Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 903,07 € 03.03.2015 Faktúra
389/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 03.03.2015 Faktúra
*3685 Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 210,38 € 02.03.2015 Faktúra
380/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 02.03.2015 Faktúra
381/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 909,74 € 02.03.2015 Faktúra
382/2015 opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 629,86 € 02.03.2015 Faktúra
*3681 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x, TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard Lošonský-FILIP, mesto Trna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 228,92 € 27.02.2015 Faktúra
*3682 Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 922,59 € 27.02.2015 Faktúra
*3677 Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 648,32 € 26.02.2015 Faktúra
332/2015 prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 260,00 € 25.02.2015 Faktúra
333/2015 montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 58,00 € 25.02.2015 Faktúra
334/2015 servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 474,00 € 25.02.2015 Faktúra
337/2015 periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 365,88 € 25.02.2015 Faktúra
338/2015 opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 7 599,50 € 25.02.2015 Faktúra
339/2015 oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 198,75 € 25.02.2015 Faktúra
340/2015 oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-ing. Jozef Matúš 20 364,85 € 25.02.2015 Faktúra
352*3675 Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 1 162,36 € 25.02.2015 Faktúra
*3665 Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 609,32 € 24.02.2015 Faktúra
318*3661 Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015. Firma nie je platiteľom DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste, s.r.o. 46549625 120,00 € 23.02.2015 Faktúra
*3658 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x /obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 102,26 € 19.02.2015 Faktúra
*3659 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/, Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 652,46 € 19.02.2015 Faktúra
314/2015 oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 4 977,86 € 19.02.2015 Faktúra
*3656 Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/, Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x /zmluva o výpožičke zo dňa 28. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 206,42 € 18.02.2015 Faktúra
280/2015*3643 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 898,02 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3644 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 599,11 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3645 preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 17.02.2015 Faktúra
*3648 Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS /zmluva účinná od 1.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 414,78 € 17.02.2015 Faktúra
297*3654 Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 2 601,84 € 17.02.2015 Faktúra