1347 / 2014 |
Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1349 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
3 001,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1350 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
0,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1351 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
3 001,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1352 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
3 012,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1353 / 2014 |
Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2829 |
Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS
J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
289,90 € |
02.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1334 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
02.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1326 / 2014 |
Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-3 637,00 € |
01.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2828 |
Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS
Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,
Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 893,88 € |
01.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1308 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-Komfort |
|
|
560,65 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1309 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT- Komfort |
|
|
815,27 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1318 / 2014 |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
101,30 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2820 |
Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS
J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/,
L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 682,03 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1324 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-2,00 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1322 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
156,13 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1323 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
1 485,58 € |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2807 |
Faktúry zverejené 27.6.2014,OS
T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 266,08 € |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2808 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
173,93 € |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1302 / 2014 |
Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
|
|
7 993,10 € |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1293 / 2014 |
Faktúra na sklenárske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo - Hanák Michal |
|
|
56,36 € |
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2806 |
Faktúry zverejnené 26.6.014,OS
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 422,31 € |
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2798 |
Faktúry zverejnené 25.6.2014
R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 189,45 € |
25.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1260 /2014 |
Faktúra za opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
7 498,44 € |
24.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1261 / 2014 |
Faktúra za hydroizolácie strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
7 499,32 € |
24.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1262 / 2014 |
Faktúra za havaríjneho stavu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
12 499,99 € |
24.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2794 |
Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS
Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od 16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 280,77 € |
23.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2785 |
Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1237/2014 |
dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
213,84 € |
19.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1223*2783 |
Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
815,40 € |
18.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |