Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1347 / 2014 Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 03.07.2014 Faktúra
1349 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1350 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 03.07.2014 Faktúra
1351 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1352 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 012,00 € 03.07.2014 Faktúra
1353 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.07.2014 Faktúra
*2829 Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 289,90 € 02.07.2014 Faktúra
1334 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 737,60 € 02.07.2014 Faktúra
1326 / 2014 Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 35815256 -3 637,00 € 01.07.2014 Faktúra
*2828 Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 893,88 € 01.07.2014 Faktúra
1308 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 560,65 € 30.06.2014 Faktúra
1309 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT- Komfort 815,27 € 30.06.2014 Faktúra
1318 / 2014 Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 101,30 € 30.06.2014 Faktúra
*2820 Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/, L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 682,03 € 30.06.2014 Faktúra
1324 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -2,00 € 30.06.2014 Faktúra
1322 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 156,13 € 30.06.2014 Faktúra
1323 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 1 485,58 € 30.06.2014 Faktúra
*2807 Faktúry zverejené 27.6.2014,OS T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 266,08 € 27.06.2014 Faktúra
*2808 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 173,93 € 27.06.2014 Faktúra
1302 / 2014 Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 7 993,10 € 27.06.2014 Faktúra
1293 / 2014 Faktúra na sklenárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo - Hanák Michal 56,36 € 26.06.2014 Faktúra
*2806 Faktúry zverejnené 26.6.014,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 422,31 € 26.06.2014 Faktúra
*2798 Faktúry zverejnené 25.6.2014 R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 189,45 € 25.06.2014 Faktúra
1260 /2014 Faktúra za opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 7 498,44 € 24.06.2014 Faktúra
1261 / 2014 Faktúra za hydroizolácie strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 7 499,32 € 24.06.2014 Faktúra
1262 / 2014 Faktúra za havaríjneho stavu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 12 499,99 € 24.06.2014 Faktúra
*2794 Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od 16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 280,77 € 23.06.2014 Faktúra
*2785 Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.06.2014 Faktúra
1237/2014 dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 213,84 € 19.06.2014 Faktúra
1223*2783 Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 815,40 € 18.06.2014 Faktúra