67a/2015 |
faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67b/2015 |
faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67c/2015 |
faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
69*3549 |
Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
22,73 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
14.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3541 |
Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x,
Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
486,95 € |
13.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
45/2015 |
Faktúra za teplo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
542,99 € |
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3539 |
Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávk |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
14 528,96 € |
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3533 |
Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS
Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 591,77 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2015 |
odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 359,48 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
29/2015 |
servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
09.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3530 |
Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS
AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 416,56 € |
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12*3532 |
Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
54,48 € |
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42217*3527 |
Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 322,47 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8a/2015 |
Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42309*3529 |
paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
146,87 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3523 |
Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS
Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
263,74 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42064*3525 |
zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1*3526 |
Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
50,88 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4383 |
Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x
zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa
, DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2652/2014 |
opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
328,72 € |
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2653/2014 |
čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
143,21 € |
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2634/2014 |
opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
2 899,92 € |
23.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3517 |
Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
718,45 € |
23.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3502 |
Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014),
Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
654,32 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2621 / 2014 |
Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Edecon, s.r.o. |
|
|
1 194,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2622 / 2014 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2622a / 2014 |
Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3506 |
Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť
COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x ,
Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
750,19 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2633 / 2014 |
Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
780,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |