Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2633 faktúry zverejnené 5.5.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/ R.Gašparí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.05.2014 Faktúra
*2637 Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 0,00 € 05.05.2014 Faktúra
900 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 302,00 € 05.05.2014 Faktúra
*2625 faktúry zverejnené 29.4.2014,OS Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Sl Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.04.2014 Faktúra
*2623 pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.04.2014 Faktúra
*2620 faktúry zverejnené 25.4.2014,OS SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.04.2014 Faktúra
832/2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 24.04.2014 Faktúra
833/2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 24.04.2014 Faktúra
*2613 faktúry zverejnené 23.4.2014,OS Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.04.2014 Faktúra
791 / 2014 Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia zmluva č. 01/2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 32218460 195,67 € 23.04.2014 Faktúra
809*2611 Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 9 086,10 € 22.04.2014 Faktúra
*2608 faktúry zverejnené 17.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.04.2014 Faktúra
807 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z., objed. č. 92/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 355,04 € 17.04.2014 Faktúra
795 / 2014 Faktúra za elektrinu zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 597,00 € 16.04.2014 Faktúra
795a / 2014 Faktúra za elektriku zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 7 236,00 € 16.04.2014 Faktúra
781 / 2014 Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 696,01 € 15.04.2014 Faktúra
785*2599 Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 424,16 € 15.04.2014 Faktúra
5103-2014 Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26 850,11 € 14.04.2014 Faktúra
5104-2014 Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 885,20 € 14.04.2014 Faktúra
*2594 faktúry zverejnené 14.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednáv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.04.2014 Faktúra
775 / 2014 Splátkový kalendár zmluva číslo: 89/TT-2008 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 € 14.04.2014 Faktúra
774/2014 dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -3 175,45 € 11.04.2014 Faktúra
742/12 faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 10.04.2014 Faktúra
743/2014 faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 431,40 € 10.04.2014 Faktúra
744/2014 poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 66,97 € 10.04.2014 Faktúra
745/2014 poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 32,64 € 10.04.2014 Faktúra
746/2014 poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 12,38 € 10.04.2014 Faktúra
747/2014 paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 81,96 € 10.04.2014 Faktúra
748/2014 za odber tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 za objekt Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 35 184,92 € 10.04.2014 Faktúra
755/2014 oprava strechy-blok A, na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava objed. č. 81/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 17 494,88 € 10.04.2014 Faktúra