Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2729 Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/ AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/, R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1148 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 1 398,38 € 09.06.2014 Faktúra
1149 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 14,39 € 09.06.2014 Faktúra
1151 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 402,22 € 09.06.2014 Faktúra
1152 / 2014 Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 364,72 € 09.06.2014 Faktúra
1153 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 38,40 € 09.06.2014 Faktúra
1154 / 2014 Faktúra za opravu výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, s.r.o. 31419143 116,28 € 09.06.2014 Faktúra
1155 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1156 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.06.2014 Faktúra
1122 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 35815256 54,00 € 06.06.2014 Faktúra
1122 / 2014 - 02 Faktúry z 6.6.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 06.06.2014 Faktúra
1133 / 2014 Faktúra za odber tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 638,96 € 06.06.2014 Faktúra
*2723 Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.06.2014 Faktúra
1112*2725 Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 112,88 € 06.06.2014 Faktúra
*2716 Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.06.2014 Faktúra
1090/2014 mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 921,16 € 03.06.2014 Faktúra
1091/2014 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 03.06.2014 Faktúra
1110/2014 paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 102,83 € 03.06.2014 Faktúra
1113/2014 faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
1113a/2014 faktúra za odber el. energie, jún 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
*2713 faktúry zverejnené 3.6.2014,OS Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.06.2014 Faktúra
*2696 faktúry zverejnené 29.5.2014,OS Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.05.2014 Faktúra
1080 - 2014 čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kanal M.P.S. s.r.o. 292,85 € 29.05.2014 Faktúra
*2694 pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 Faktúra
*2691 faktúry zverejnené 27.5.2014,OS Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták- -Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.05.2014 Faktúra
1030 / 2014 Faktúra za prevedenie dezinfekcie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD 1 008,00 € 26.05.2014 Faktúra
1047 / 2014 Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS 162,00 € 24.05.2014 Faktúra
1035*2686 Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 085,63 € 23.05.2014 Faktúra
*2688 faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.05.2014 Faktúra
1003 / 2014 Faktúra za odstránenie závad z auditu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič 11756021 1 552,58 € 21.05.2014 Faktúra