2536*3460 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Termín: 20.11.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
119,99 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2537*3461 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Termín: 10.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2538*3462 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.
Termín: 11.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2539*3463 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Termín: 11.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2540*3464 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3435 |
Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS
Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná od 20.3.2014)2x,
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 373,21 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2515/2014 |
odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
4 701,60 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2516/2014 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2533/2014 |
preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2533a/2014 |
vyúčtovanie za odber elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
565,98 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2534/2014 |
preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2534a/2014 |
vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 484,69 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2535/2014 |
za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
819,52 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2529/2014 |
prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
235,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2530/2014 |
kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
45,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2518/2014 |
maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
3 135,67 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2519/2014 |
elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
6 365,96 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2520/2014 |
maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
229,80 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2521/2014 |
oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
324,96 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2522/2014 |
výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 998,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2523/2014 |
oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
23 996,92 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2498 / 2014 |
Faktúra za opravu fasády na Dome smútku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
2 600,00 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2499 / 2014 |
Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
1 600,00 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2501*3430 |
Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. |
36251372 |
|
84,00 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2514*3433 |
Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
1 188,76 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2513*3434 |
Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
670,74 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2500/2014 |
vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
3 499,99 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2484 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2484a / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 352,17 € |
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2490 / 2014 |
Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
4 727,40 € |
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |