Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2536*3460 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Termín: 20.11.20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 119,99 € 16.12.2014 Faktúra
2537*3461 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 10.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 16.12.2014 Faktúra
2538*3462 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 11.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 72,36 € 16.12.2014 Faktúra
2539*3463 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 11.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 16.12.2014 Faktúra
2540*3464 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,24 € 16.12.2014 Faktúra
*3435 Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 373,21 € 15.12.2014 Faktúra
2515/2014 odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 4 701,60 € 15.12.2014 Faktúra
2516/2014 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 15.12.2014 Faktúra
2533/2014 preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.12.2014 Faktúra
2533a/2014 vyúčtovanie za odber elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 565,98 € 15.12.2014 Faktúra
2534/2014 preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.12.2014 Faktúra
2534a/2014 vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 484,69 € 15.12.2014 Faktúra
2535/2014 za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 819,52 € 15.12.2014 Faktúra
2529/2014 prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 235,00 € 15.12.2014 Faktúra
2530/2014 kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 45,00 € 15.12.2014 Faktúra
2518/2014 maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 3 135,67 € 15.12.2014 Faktúra
2519/2014 elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 6 365,96 € 15.12.2014 Faktúra
2520/2014 maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 229,80 € 15.12.2014 Faktúra
2521/2014 oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 324,96 € 15.12.2014 Faktúra
2522/2014 výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 998,00 € 15.12.2014 Faktúra
2523/2014 oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 23 996,92 € 15.12.2014 Faktúra
2498 / 2014 Faktúra za opravu fasády na Dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 2 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2499 / 2014 Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 1 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2501*3430 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 84,00 € 12.12.2014 Faktúra
2514*3433 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 1 188,76 € 12.12.2014 Faktúra
2513*3434 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 670,74 € 12.12.2014 Faktúra
2500/2014 vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 3 499,99 € 12.12.2014 Faktúra
2484 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 11.12.2014 Faktúra
2484a / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 352,17 € 11.12.2014 Faktúra
2490 / 2014 Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 4 727,40 € 11.12.2014 Faktúra