Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2188*3256 Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 40,32 € 06.11.2014 Faktúra
*3249 Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 080,71 € 05.11.2014 Faktúra
*3246 Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 701,88 € 04.11.2014 Faktúra
2162*3241 Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 41153944 81,60 € 03.11.2014 Faktúra
*3242 Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 301,69 € 03.11.2014 Faktúra
*3238 Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 410,95 € 31.10.2014 Faktúra
2154/2014 zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 910,55 € 31.10.2014 Faktúra
2155/2014 zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 31.10.2014 Faktúra
*3230 Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 309,23 € 30.10.2014 Faktúra
*3231 Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS. Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH, Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 145,61 € 30.10.2014 Faktúra
2114 / 2014 Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 3 932,60 € 30.10.2014 Faktúra
*3226 Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 773,34 € 29.10.2014 Faktúra
*3217 Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 115,56 € 28.10.2014 Faktúra
2125*3218 Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 346,88 € 28.10.2014 Faktúra
*3214 Faktúry zverejnené 27.10.2014,OS Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, JAZ servis (obj. zo dňa 11.9.2014) 2x, Pivo-Limo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 908,88 € 27.10.2014 Faktúra
*3207 Faktúry zverejnené 24.10.2014,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 836,05 € 24.10.2014 Faktúra
2105/2014 faktúra za prijatý preddavok za dodávku el. energie v mesiaci 10/2014 na odbernom mieste MP, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 24.10.2014 Faktúra
*3195 Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 178,40 € 23.10.2014 Faktúra
2078*3196 Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 34427589 253,87 € 23.10.2014 Faktúra
2079 / 2014 Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marianov, s.r.o. 200,00 € 23.10.2014 Faktúra
2097 / 2014 Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 23.10.2014 Faktúra
2089 / 2014 Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 5 212,14 € 23.10.2014 Faktúra
*3193 Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 786,88 € 22.10.2014 Faktúra
2066 - 2014 Objednávka na čistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 490,08 € 20.10.2014 Faktúra
*3190 Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Au Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 742,48 € 20.10.2014 Faktúra
*3188 Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 170,55 € 17.10.2014 Faktúra
*3182 Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 122,23 € 15.10.2014 Faktúra
2017/2014 preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 14.10.2014 Faktúra
2017a/2014 vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 14,70 € 14.10.2014 Faktúra
2017b/2014 preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 14.10.2014 Faktúra