*2526 |
faktúry zverejnené 18.03.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 3x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Gašparík 7x(zmluva účinná od 8.2.2014)
Tatrachema (zmluva účinná 22.7.2013)
JAZ servis 2x (objednávky zo dňa 4.3.2014)
Rezivo TT (objednávka zo dňa 11.3.2014)
Slov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2518 |
vyučt.faktúra za pyn
zmluva z dňa 18.10.2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
0,00 € |
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
537/2014 |
za kominárske práce a služby na ul. Coburgova 27, Trnava
objed.č. 54/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
78,00 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
538/2014 |
poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava
zmluva z dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
2,60 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
539/2014 |
poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
14,45 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
540/12 |
poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
42,84 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
541/2014 |
poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
163,61 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
547/2014 |
faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest
zmluva č.408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
|
|
4 609,76 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2514 |
Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
512 / 2014 |
Platobný kalendár
zmluva z dňa 21.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
0,00 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
513 / 2014 |
Platobný kalendár
zmluva z dňa 21.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
0,00 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2504 |
faktúry zverejnené 13.3.2014,OS
KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013)
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Tatra soft grup |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4381 |
Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014)
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x
Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
500*2497 |
Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
132,00 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
501*2498 |
Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Služobný byt (104 m2) x 1
- Byt (44,10 m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,27 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
506*2499 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
52,46 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
507*2500 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
24,72 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
493 / 2014 |
Faktúra za odber tepla
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 722,66 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
498 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
499 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 389,91 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
504 / 2014 |
Faktúra za prevedenie vonkajších odborných
prehliadok tlakových nádob
objed. č. 46/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2501 |
faktúry zverejnené 10.3.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
473 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 891,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
476/2014 |
za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
477/2014 |
za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51,
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
332,63 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
486/2014 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014
zmluva z dňa 13.12.2010 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril Peter |
|
|
302,00 € |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2485 |
faktúry zverejnené 6.3.2014,OS
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013)
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013)
Auto FRIM |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
460/2014*2478 |
za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
460/2014*2479 |
za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
461/2014 |
paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
66,36 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |