Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2452 faktúry zverejnené 19.1.2014,OS Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.01.2014 Faktúra
*4382 faktúry zverejnené 17.1.2014,OS Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.01.2014 Faktúra
98/2014 faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava zmluva z dňa 02.02.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESM-YZAMER, s.r.o. 169,99 € 16.01.2014 Faktúra
*2374 faktúry zverejnené 16.1.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011) Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) Senické a S Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 16.01.2014 Faktúra
*2362 faktúry zverejnené 14.1.2014,OS Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013) Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013) Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013) KH Technik (zml Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.01.2014 Faktúra
*2361 faktúry zverejnené 13.1.2014,OS Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.01.2014 Faktúra
60*2371 Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 16,75 € 13.01.2014 Faktúra
61*2372 Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 60,97 € 13.01.2014 Faktúra
39/2014 faktúra za teplo zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 713,71 € 09.01.2014 Faktúra
*2348 faktúry zverejnené 7.1.2014,OS Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013) Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Kat Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.01.2014 Faktúra
*2349 faktúry zverejnené 8.1.2014,OS orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.01.2014 Faktúra
24/2014 faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava obj. č. 361/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 105,60 € 08.01.2014 Faktúra
25/2014 faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013 obj. č. 56/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB 143,70 € 08.01.2014 Faktúra
34/2014 faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 826,36 € 08.01.2014 Faktúra
9*2346 Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 115,14 € 07.01.2014 Faktúra
10*2360 Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 727,97 € 07.01.2014 Faktúra
20 / 2014 Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. zmluva č.2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 07.01.2014 Faktúra
41730*2344 Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava objednávka č. 293/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 995,00 € 03.01.2014 Faktúra
41791*2345 Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.01.2014 Faktúra
44/2014 faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 66,39 € 01.01.2014 Faktúra
51 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu zmluva z dňa7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 01.01.2014 Faktúra
52 / 2014 Faktúra za elektrinu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. 495,52 € 01.01.2014 Faktúra
57 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 776,89 € 01.01.2014 Faktúra
58 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. -75,24 € 01.01.2014 Faktúra
59 / 2014 Faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 3 833,51 € 01.01.2014 Faktúra
50 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 290,06 € 01.01.2014 Faktúra
41 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 01.01.2014 Faktúra
2320/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 18,52 € Faktúra
2321/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 15,50 € Faktúra
Nobelova 12, 91701 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € Faktúra