Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3533 Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 591,77 € 09.01.2015 Faktúra
28/2015 odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 359,48 € 09.01.2015 Faktúra
29/2015 servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.01.2015 Faktúra
*3530 Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 416,56 € 08.01.2015 Faktúra
12*3532 Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 54,48 € 08.01.2015 Faktúra
42217*3527 Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 322,47 € 07.01.2015 Faktúra
8a/2015 Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 07.01.2015 Faktúra
42309*3529 paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 146,87 € 07.01.2015 Faktúra
*3523 Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 263,74 € 05.01.2015 Faktúra
42064*3525 zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 05.01.2015 Faktúra
1*3526 Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 50,88 € 05.01.2015 Faktúra
*4383 Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa , DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.12.2014 Faktúra
2652/2014 opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 328,72 € 29.12.2014 Faktúra
2653/2014 čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 143,21 € 29.12.2014 Faktúra
2634/2014 opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 2 899,92 € 23.12.2014 Faktúra
*3517 Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 718,45 € 23.12.2014 Faktúra
*3502 Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014), Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 654,32 € 22.12.2014 Faktúra
2621 / 2014 Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edecon, s.r.o. 1 194,00 € 22.12.2014 Faktúra
2622 / 2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 22.12.2014 Faktúra
2622a / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 22.12.2014 Faktúra
*3506 Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x , Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 750,19 € 22.12.2014 Faktúra
2633 / 2014 Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 780,00 € 22.12.2014 Faktúra
2600 / 2014 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. apol. s r.o. 1 197,60 € 19.12.2014 Faktúra
2601 / 2014 Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. spol. s r.o. 1 197,24 € 19.12.2014 Faktúra
2602 / 2014 Faktúra za polročnú odbornú prehliadku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 57,06 € 19.12.2014 Faktúra
2605 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 558,58 € 19.12.2014 Faktúra
2606 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 995,27 € 19.12.2014 Faktúra
2615 / 2014 Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 13 502,00 € 19.12.2014 Faktúra
*3499 Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 384,83 € 19.12.2014 Faktúra
2620 / 2014 Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Boris Dulina - Pružnosť 1 032,00 € 19.12.2014 Faktúra