*2452 |
faktúry zverejnené 19.1.2014,OS
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4382 |
faktúry zverejnené 17.1.2014,OS
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/2014 |
faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 02.02.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ESM-YZAMER, s.r.o. |
|
|
169,99 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2374 |
faktúry zverejnené 16.1.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Senické a S |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2362 |
faktúry zverejnené 14.1.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)
KH Technik (zml |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2361 |
faktúry zverejnené 13.1.2014,OS
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
60*2371 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
16,75 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
61*2372 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
60,97 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/2014 |
faktúra za teplo
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
713,71 € |
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2348 |
faktúry zverejnené 7.1.2014,OS
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013)
Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Kat |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2349 |
faktúry zverejnené 8.1.2014,OS
orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
24/2014 |
faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
obj. č. 361/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
105,60 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/2014 |
faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013
obj. č. 56/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB |
|
|
143,70 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
34/2014 |
faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 826,36 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9*2346 |
Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
36244848 |
|
115,14 € |
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10*2360 |
Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
727,97 € |
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20 / 2014 |
Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
zmluva č.2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41730*2344 |
Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava
objednávka č. 293/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
995,00 € |
03.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41791*2345 |
Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014
zmluva z dňa 13.12.2010 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
44/2014 |
faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
66,39 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
51 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu
zmluva z dňa7.2.2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
0,00 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
52 / 2014 |
Faktúra za elektrinu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
495,52 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
57 / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
zmluva z dňa 7.2.2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
1 776,89 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
58 / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
zmluva z dňa 7.2.2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
-75,24 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
59 / 2014 |
Faktúra za elektrinu
zmluva z dňa 7.2.2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
3 833,51 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
50 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 290,06 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2320/2016 |
Tel.hovory |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Orange slovensko a.s. |
35697270 |
|
18,52 € |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2321/2016 |
Tel.hovory |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Orange slovensko a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Nobelova 12, 91701 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |