458*2482 |
Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
36244848 |
|
46,78 € |
05.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
451 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
878,80 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
452 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014.
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
455 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 421,76 € |
04.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2476 |
faktúry zverejnené 3.3.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006)
Vaša Slovensko |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2469 |
faktúry zverejnené 28.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
417/2014 |
faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
14,83 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
418/2014 |
faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
15,12 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
424*2466 |
Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
27,10 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
425*2467 |
Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
149,42 € |
27.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2460 |
pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2461 |
faktúry zverejnené 25.2.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004)
Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014)
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Senické a skla pekárne 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
391 / 2014 |
Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava
objed. č. 36/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
185,28 € |
24.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2455 |
faktúry zverejnené 21.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
21.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
379 / 2014 |
Faktúra za Sanosil
objednávka č.41/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
44876831 |
|
404,40 € |
20.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2449 |
faktúry zverejnené 19.2.2014,OS
Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013)
Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013)
Lukáš Minarovič (objed |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
341 / 2014 |
Faktúra za dodávku elektriny
zmluva z dňa 7.1.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
-205,86 € |
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
342 / 2014 |
Vyučtovacia faktúra
zmluva z dňa 18.10.2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
342a / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
331 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36244848 |
|
3 932,86 € |
17.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2431 |
faktúry zverejnené 14.2.2014,OS
Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014)
Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013)
Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Se |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
330 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z..
objednávka č. 54/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
78,00 € |
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
326/2014 |
za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
objed. č. 25/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
237,07 € |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
273/2014 |
za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody
dohoda z dňa 15.1.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
81,04 € |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
327*2428 |
Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Garsónka (24,58 m2) x 4
- Byt (44,10 m2) x 5 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
114,78 € |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
308*2425 |
Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
60,60 € |
12.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4360 |
Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x ,
Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še |
|
|
835,00 € |
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
289/2014 |
faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
290/2014 |
faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
39,72 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
288/2014 |
poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava
zmluva z dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
2,60 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |