Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1519 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 04.08.2014 Faktúra
1520 / 2014 Faktúra za el. energiu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 04.08.2014 Faktúra
1520a/2014 za dodávku elektrickej energie Coburgova 27 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 04.08.2014 Faktúra
*2935 Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH, Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x, E.Rímeš.železiarstvo. 12ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 182,73 € 01.08.2014 Faktúra
1506/2014 dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 01.08.2014 Faktúra
1507/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava objed. č. 218/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 2 219,54 € 01.08.2014 Faktúra
1508/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 13 675,36 € 01.08.2014 Faktúra
*2940 Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 120,79 € 01.08.2014 Faktúra
1509/2014 servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 01.08.2014 Faktúra
1494*2927 Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 18028730 3 165,35 € 31.07.2014 Faktúra
1495*2928 Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 18028730 1 930,30 € 31.07.2014 Faktúra
*2930 Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 672,60 € 31.07.2014 Faktúra
1501/2014 paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 79,67 € 31.07.2014 Faktúra
1502/2014 mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 772,93 € 31.07.2014 Faktúra
1503/2014 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 31.07.2014 Faktúra
1491 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer s.r.o. 8 898,62 € 30.07.2014 Faktúra
1492 / 2014 Faktúra za opravu striech Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 2 454,76 € 30.07.2014 Faktúra
1493 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 2 504,27 € 30.07.2014 Faktúra
1485 / 2014 Faktúra za murárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 614,53 € 29.07.2014 Faktúra
1486 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 499,98 € 29.07.2014 Faktúra
1487 / 2014 Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 110,70 € 29.07.2014 Faktúra
1488 / 2014 Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 83,03 € 29.07.2014 Faktúra
1489 / 2014 Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 111,67 € 29.07.2014 Faktúra
1490 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 898,64 € 29.07.2014 Faktúra
1477 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 193,26 € 28.07.2014 Faktúra
1478 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 197,37 € 28.07.2014 Faktúra
1479 / 2014 Faktúra za prepravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 244,50 € 28.07.2014 Faktúra
1480 / 2014 Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 482,92 € 28.07.2014 Faktúra
1481 / 2014 Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, 8,41 € 28.07.2014 Faktúra
1482 / 2014 Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMI FOOD, spol. s r.o. 109,36 € 28.07.2014 Faktúra