Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2444 / 2014 Faktúra za dodávku tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 674,89 € 05.12.2014 Faktúra
2450*3411 Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 36275310 10 107,94 € 05.12.2014 Faktúra
2413*3375 Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 327,92 € 04.12.2014 Faktúra
2414*3376 Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 26,16 € 04.12.2014 Faktúra
2401 / 2014 Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 52,02 € 04.12.2014 Faktúra
2402 / 2014 Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 04.12.2014 Faktúra
2403 / 2014 Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovit Hanšut 9 559,94 € 04.12.2014 Faktúra
2404 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 6 996,74 € 04.12.2014 Faktúra
2405 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 04.12.2014 Faktúra
2406 / 2014 Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26,88 € 04.12.2014 Faktúra
2407 / 2014 Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.12.2014 Faktúra
2408 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.12.2014 Faktúra
2409 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 04.12.2014 Faktúra
2429 / 2014 Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.12.2014 Faktúra
2430 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 04.12.2014 Faktúra
2431 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 04.12.2014 Faktúra
2441 / 2014 Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 1 994,26 € 04.12.2014 Faktúra
2442 / 2014 Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 995,20 € 04.12.2014 Faktúra
2443 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 926,60 € 04.12.2014 Faktúra
2400/2014 poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 79,99 € 04.12.2014 Faktúra
*3360 Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 640,20 € 03.12.2014 Faktúra
*3370 Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014, Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 917,72 € 03.12.2014 Faktúra
2394 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 302,00 € 03.12.2014 Faktúra
*3359 Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 929,85 € 02.12.2014 Faktúra
*3355 Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná zo 3.6.2014)2x Poradca s.r.o.,Žilina. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 915,66 € 01.12.2014 Faktúra
*3349 Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 528,77 € 28.11.2014 Faktúra
*3353 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o., Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta, N.Rašlík-Bosch žiarovk,m Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 211,23 € 28.11.2014 Faktúra
2344 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 928,06 € 27.11.2014 Faktúra
*3337 Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 471,30 € 26.11.2014 Faktúra
*3335 Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10,36 € 25.11.2014 Faktúra