2444 / 2014 |
Faktúra za dodávku tepla |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
674,89 € |
05.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2450*3411 |
Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
36275310 |
|
10 107,94 € |
05.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2413*3375 |
Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
327,92 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2414*3376 |
Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
26,16 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2401 / 2014 |
Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
52,02 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2402 / 2014 |
Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2403 / 2014 |
Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ludovit Hanšut |
|
|
9 559,94 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2404 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
6 996,74 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2405 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 803,00 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2406 / 2014 |
Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika,
na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
26,88 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2407 / 2014 |
Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2408 / 2014 |
Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2409 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2429 / 2014 |
Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2430 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2431 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2441 / 2014 |
Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
1 994,26 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2442 / 2014 |
Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
995,20 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2443 / 2014 |
Faktúra za opravu kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 926,60 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2400/2014 |
poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
79,99 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3360 |
Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS
Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra
va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 640,20 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3370 |
Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS
ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014,
Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
917,72 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2394 / 2014 |
Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
302,00 € |
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3359 |
Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS
Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014)
3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 929,85 € |
02.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3355 |
Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS
Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná zo 3.6.2014)2x
Poradca s.r.o.,Žilina. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 915,66 € |
01.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3349 |
Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema
Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 528,77 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3353 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o.,
Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta,
N.Rašlík-Bosch žiarovk,m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
211,23 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2344 / 2014 |
Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
1 928,06 € |
27.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3337 |
Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 471,30 € |
26.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3335 |
Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10,36 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |