Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1113/2014 faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
1113a/2014 faktúra za odber el. energie, jún 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
*2713 faktúry zverejnené 3.6.2014,OS Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.06.2014 Faktúra
*2696 faktúry zverejnené 29.5.2014,OS Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.05.2014 Faktúra
1080 - 2014 čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kanal M.P.S. s.r.o. 292,85 € 29.05.2014 Faktúra
*2694 pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 Faktúra
*2691 faktúry zverejnené 27.5.2014,OS Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták- -Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.05.2014 Faktúra
1030 / 2014 Faktúra za prevedenie dezinfekcie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD 1 008,00 € 26.05.2014 Faktúra
1047 / 2014 Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS 162,00 € 24.05.2014 Faktúra
1035*2686 Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 085,63 € 23.05.2014 Faktúra
*2688 faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.05.2014 Faktúra
1003 / 2014 Faktúra za odstránenie závad z auditu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič 11756021 1 552,58 € 21.05.2014 Faktúra
1024 / 2014 Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 32218460 120,00 € 21.05.2014 Faktúra
1025 / 2014 Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a-športových zariadení 47,42 € 21.05.2014 Faktúra
1021 / 2014 Faktúra za opravu EZS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 360,00 € 21.05.2014 Faktúra
*2681 faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.05.2014 Faktúra
201404176*2670 preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 20.05.2014 Faktúra
201404177*2671 preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 20.05.2014 Faktúra
992 / 2014 Faktúra za opravu podlahovej krytiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 4 250,48 € 19.05.2014 Faktúra
993 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 19.05.2014 Faktúra
981 / 2014 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 28,15 € 16.05.2014 Faktúra
982 / 2014 Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 16.05.2014 Faktúra
983 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 16.05.2014 Faktúra
*2663 faktúry zverejnené 15.5.2014,OS Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/ R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.05.2014 Faktúra
920*2654 Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 39,90 € 14.05.2014 Faktúra
967 / 2014 Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 055,47 € 14.05.2014 Faktúra
968 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 473,24 € 14.05.2014 Faktúra
*2662 faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 Faktúra
948*2651 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava - Mestská ubytov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 181,75 € 13.05.2014 Faktúra
949*2652 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 295,42 € 13.05.2014 Faktúra