Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 2,60 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1180/2014 | poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 20,60 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1181/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2751 | Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1163/2014 | čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 85,68 € | 12.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2744 | Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1157 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 11.06.2014 | Faktúra | |||||||
1144*2738 | Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 61,91 € | 10.06.2014 | Faktúra | ||||||
1145*2739 | Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 136,44 € | 10.06.2014 | Faktúra | ||||||
1150 / 2014 | Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 191,56 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1141*2727 | Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 36,16 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1140*2728 | Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 160,58 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
*2729 | Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/ AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/, R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1148 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Telekom | 1 398,38 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
1149 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Telekom | 14,39 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
1151 / 2014 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 402,22 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1152 / 2014 | Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 364,72 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1153 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 38,40 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1154 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, s.r.o. | 31419143 | 116,28 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1155 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 0,00 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
1156 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
1122 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | 54,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
1122 / 2014 - 02 | Faktúry z 6.6.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
1133 / 2014 | Faktúra za odber tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská | 638,96 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2723 | Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1112*2725 | Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl, s.r.o. | 36244848 | 112,88 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
*2716 | Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1090/2014 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 921,16 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
1091/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
1110/2014 | paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 102,83 € | 03.06.2014 | Faktúra |