2000*3163 |
Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za:
- obhliadku závady
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
- vysekanie otvoru okolo rúry
- rozobratie kanalizačnej stupačky
- vyrezanie poškodeného kusu
- napojenie nového kus |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
233,93 € |
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3159 |
Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS
R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x,
TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 406,63 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1990 / 2014 - 1 |
Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1990 / 2014 - 2 |
Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 347,38 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1971 / 2014 |
Faktúra za dodávku tepla |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
511,74 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1972 / 2014 |
Faktúra za zasklievanie okien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
136,67 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1985 / 2014 |
Faktúra za opravu hlavného vstupu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
8 306,42 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1986 / 2014 |
Faktúra za opravu feál stropu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
1 810,33 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1987 / 2014 |
Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 285,27 € |
08.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1947 / 2014 |
Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB - František Viskupič |
|
|
698,23 € |
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3150 |
Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS
Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 258,61 € |
06.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1917 / 2014 |
Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1921 / 2014 |
Faktúra za opravy výťahov v objekte:
Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac
09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
86,52 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1922 / 2014 |
Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku
výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt,
Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
216,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1923 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1924 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1925 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1919*3141 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1920*3142 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
76,37 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1927*3143 |
Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
118,56 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1937 / 2014 |
Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3145 |
Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 436,87 € |
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3132 |
Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS
Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 851,88 € |
02.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3129 |
Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 572,94 € |
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1889 / 2014 |
Faktúra za dezinfekciu potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1683 / 2014 |
Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
120,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1684 / 2014 |
Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1890 / 2014 |
Faktúra za výmenu presklennej steny a okien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KP - Luboš Fabian |
|
|
23 848,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3124 |
Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
661,78 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1888*3126 |
Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS spol. s r.o. |
|
|
36,00 € |
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |