Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9769

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
576*3798 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 2 829,24 € 26.03.2015 Faktúra
577*3799 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 145,52 € 26.03.2015 Faktúra
*3786 Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 013,33 € 25.03.2015 Faktúra
556/2015 viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 272,93 € 23.03.2015 Faktúra
*3784 Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 512,10 € 23.03.2015 Faktúra
*3775 Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 194,46 € 20.03.2015 Faktúra
545/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 20.03.2015 Faktúra
544/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 20.03.2015 Faktúra
*3766 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 604,43 € 19.03.2015 Faktúra
*3767 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x, Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 130,48 € 19.03.2015 Faktúra
*3768 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x, Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška, Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 233,81 € 19.03.2015 Faktúra
539/2015 oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 7 504,72 € 19.03.2015 Faktúra
540/2015 za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 41,82 € 19.03.2015 Faktúra
541/2015 za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 19.03.2015 Faktúra
542/2015 za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 207,64 € 19.03.2015 Faktúra
538*3773 Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 24 940,99 € 19.03.2015 Faktúra
512/2015*3744 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 295,12 € 18.03.2015 Faktúra
512/2015*3745 preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3746 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -2 325,92 € 18.03.2015 Faktúra
*3749 Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.- DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 674,19 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3750 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -8 633,80 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3751 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -357,60 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3752 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -389,47 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3753 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -13,56 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3754 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 274,42 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3755 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 156,63 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3756 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 58,14 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3757 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -114,07 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3758 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -7 224,34 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3759 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -164,41 € 18.03.2015 Faktúra