2333 / 2014 |
2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 833,00 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3331 |
Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014),
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 952,38 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2319/2014 |
preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-1 099,45 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2319a / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
590,21 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3329 |
Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS
Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
978,73 € |
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3320 |
Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS
Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 027,44 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2310*3321 |
Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
192,00 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3312 |
Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 225,58 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2292*3313 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 957,36 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2291*3314 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
17 485,56 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2293 / 2014 |
Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
8 948,93 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2290q |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
4 130,34 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2289*3317 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
5 886,25 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2205*3303 |
Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
8 671,43 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2275 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
0,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2275a / 2014 |
Faktúra na faktúru za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2275b / 2014 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2276 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
3 916,25 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2277 / 2014 |
Faktúra za sklenárske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
122,10 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2256 / 2014 |
Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia,
el.spotrebičov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ivan Bolebruch |
|
|
992,00 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2258 / 2014 |
Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,20 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2259 / 2014 |
Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
12,38 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2260 / 2014 |
Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
87,73 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3301 |
Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS
Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 738,79 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2252*3289 |
Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
196,15 € |
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3291 |
Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová-
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
20 728,08 € |
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3282 |
Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS
Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014),
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
19 395,82 € |
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2240 / 2014 |
Faktúra na vykonanie el revizii |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ivan Bolebruch |
|
|
239,20 € |
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2216/2014 |
za dodávku tepla za mesiac 10/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
452,90 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2224/2014 |
za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
32 840,78 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |