Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2333 / 2014 2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 833,00 € 25.11.2014 Faktúra
*3331 Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014), Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 952,38 € 24.11.2014 Faktúra
2319/2014 preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -1 099,45 € 24.11.2014 Faktúra
2319a / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 590,21 € 24.11.2014 Faktúra
*3329 Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 978,73 € 21.11.2014 Faktúra
*3320 Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 027,44 € 20.11.2014 Faktúra
2310*3321 Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 192,00 € 20.11.2014 Faktúra
*3312 Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 225,58 € 18.11.2014 Faktúra
2292*3313 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 4 957,36 € 18.11.2014 Faktúra
2291*3314 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 17 485,56 € 18.11.2014 Faktúra
2293 / 2014 Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 8 948,93 € 18.11.2014 Faktúra
2290q Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 130,34 € 18.11.2014 Faktúra
2289*3317 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 5 886,25 € 18.11.2014 Faktúra
2205*3303 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 8 671,43 € 14.11.2014 Faktúra
2275 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 0,00 € 14.11.2014 Faktúra
2275a / 2014 Faktúra na faktúru za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 14.11.2014 Faktúra
2275b / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 14.11.2014 Faktúra
2276 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 916,25 € 14.11.2014 Faktúra
2277 / 2014 Faktúra za sklenárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 122,10 € 14.11.2014 Faktúra
2256 / 2014 Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 992,00 € 13.11.2014 Faktúra
2258 / 2014 Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 13.11.2014 Faktúra
2259 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 13.11.2014 Faktúra
2260 / 2014 Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 87,73 € 13.11.2014 Faktúra
*3301 Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 738,79 € 13.11.2014 Faktúra
2252*3289 Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 196,15 € 12.11.2014 Faktúra
*3291 Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 728,08 € 12.11.2014 Faktúra
*3282 Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19 395,82 € 11.11.2014 Faktúra
2240 / 2014 Faktúra na vykonanie el revizii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 11.11.2014 Faktúra
2216/2014 za dodávku tepla za mesiac 10/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 452,90 € 10.11.2014 Faktúra
2224/2014 za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 32 840,78 € 10.11.2014 Faktúra