1483 / 2014 |
Faktúra za potraviny
RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
|
|
35,51 € |
28.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1484 / 2014 |
Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
|
|
35,51 € |
28.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1467 / 2014 |
Faktúra za opravu motorového vozidla
Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Auto FRIM spol. s r.o. |
|
|
581,70 € |
24.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2900 |
Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper
Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Auto FRIM spol. s r.o. |
|
|
163,93 € |
24.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1457 / 2014 |
Faktúra za aktualizáciu Inf. systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Gepard s.r.o. |
|
|
530,71 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1458 / 2014 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
0,00 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2889 |
Faktúry za 22.07.2014
Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1461 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER,s.r.o. |
|
|
1 321,86 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1462 / 2014 |
Objednávka na stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER,s.r.o. |
|
|
8 512,58 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1463 / 2014 |
Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Královič Dušan - ELMONT |
|
|
10 492,85 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2897 |
Faktúrky z 23.07.2014
Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x
Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x
Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x
DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1447 / 2014 |
Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL S.r.o. |
|
|
4 389,66 € |
23.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1453 / 2014 |
Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v
objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
521,40 € |
22.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1451 / 2014 |
Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
40342956 |
|
450,00 € |
22.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1452 / 2014 |
Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
324,00 € |
22.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201406173 / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
597,00 € |
17.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201406174 / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
-4 774,07 € |
17.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2881 |
Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
674,19 € |
17.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2873 |
Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,
Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 058,39 € |
16.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1413 / 2014 |
Faktúra za pravidelné odborné prehliadky |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič |
|
|
680,00 € |
16.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1431 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
9 901,52 € |
15.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2869 |
Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS
Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík
-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 157,21 € |
15.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2862 |
Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013),
Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 865,06 € |
14.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1430 / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za elekticku en. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
0,00 € |
14.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1414*2861 |
Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
85,68 € |
10.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1394 / 2014 |
f - 1394 - 2014.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
60,00 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2860 |
Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS
TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x,
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 251,37 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1395 / 2014 |
Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-Komfort |
|
|
0,00 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1406 / 2014 |
Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom |
|
|
14,39 € |
09.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2846 |
Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS
Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 633,81 € |
08.07.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |