Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3132 Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 12 851,88 € 02.10.2014 Faktúra
*3129 Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 572,94 € 01.10.2014 Faktúra
1889 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 30.09.2014 Faktúra
1683 / 2014 Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 120,00 € 30.09.2014 Faktúra
1684 / 2014 Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 30.09.2014 Faktúra
1890 / 2014 Faktúra za výmenu presklennej steny a okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KP - Luboš Fabian 23 848,00 € 30.09.2014 Faktúra
*3124 Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 661,78 € 30.09.2014 Faktúra
1888*3126 Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol. s r.o. 36,00 € 30.09.2014 Faktúra
*3127 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema, Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x, R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 184,09 € 30.09.2014 Faktúra
*3128 Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť. R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 602,38 € 30.09.2014 Faktúra
*3119 Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 900,74 € 29.09.2014 Faktúra
*3114 Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 552,60 € 26.09.2014 Faktúra
*3112 Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva, Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 906,46 € 25.09.2014 Faktúra
1842 / 2014 Faktúra za opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 4 489,97 € 24.09.2014 Faktúra
1843 / 2014 Faktúra za opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 1 114,22 € 24.09.2014 Faktúra
1839 / 2014 Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 23.09.2014 Faktúra
1839a / 2014 Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 23.09.2014 Faktúra
*3098 Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 071,19 € 22.09.2014 Faktúra
1824*3099 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 243,63 € 22.09.2014 Faktúra
1825*3100 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 1 769,38 € 22.09.2014 Faktúra
1826*3101 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 610,84 € 22.09.2014 Faktúra
1827*3102 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 368,80 € 22.09.2014 Faktúra
1828*3103 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 2 209,56 € 22.09.2014 Faktúra
*3083 Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 722,71 € 19.09.2014 Faktúra
1795 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 72,00 € 19.09.2014 Faktúra
1799 / 2014 Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 95,00 € 19.09.2014 Faktúra
1805 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 679,64 € 19.09.2014 Faktúra
1800*3088 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 23 854,62 € 19.09.2014 Faktúra
1801*3089 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 23 669,94 € 19.09.2014 Faktúra
1802*3090 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 4 922,95 € 19.09.2014 Faktúra