287/2014 |
poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
42,43 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
286/2014 |
poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
10,32 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
285/2014 |
poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava |
|
|
173,68 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
284/2014 |
faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
670,18 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
283/2014 |
faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 389,43 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
291*2421 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
148,50 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
292*2422 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
63,40 € |
10.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
274 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
281 / 2014 |
Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.
zmluva z dňa 11.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 625,15 € |
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2407 |
faktúry zverejnené 6.2.2014,OS
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013)
Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
196/2014 |
faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
2 911,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
242/2014 |
faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
243/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
244/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
3 001,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
225/2014 |
faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
142,39 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
187*2399 |
Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
2 434,58 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
226*2400 |
Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
25,12 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
205,206*2398 |
Faktúry za TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
188/2014 |
faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava
obj. č. 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
353,40 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2396 |
pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2397 |
faktúry zverejnené 31.1.2014,OS
TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
152*2386 |
Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
90,00 € |
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
153*2387 |
Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
199,50 € |
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2388 |
faktúry zverejnené 24.1.2014,OS
Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013)
Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013)
Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014)
KH Technik (zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
141/2014 |
faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava
zml. č. 3492/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
191,33 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2014 |
faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 7.1.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
-205,86 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
145*2384 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
1 997,77 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4380 |
BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x
Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x
TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014)
Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
104 / 2014 |
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
0,00 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
108*2378 |
Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
67,45 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |