758/2014 |
storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
-3 001,00 € |
10.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
729/2014 |
faktúra za dodávku tepla za marec 2014 , objekt V jame č.3, Trnava
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
506,18 € |
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
730/2014 |
faktúra za opravy výťahov v objekte MP Starohájska 2, Trnava za mesiac marec 2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
131,64 € |
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2575 |
faktúry zverejnené 8.4.2014,OS
Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013)
Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014)
Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014)
Ryba Košice 2x (zm |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
707 / 2014 |
Faktúra za el. en
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
07.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
706/2014 |
faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014
zmluva z dňa 13.12.2010 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
693/2014 |
zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
694*2566 |
Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
36244848 |
|
44,29 € |
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
698*2567 |
Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. |
36251372 |
|
108,00 € |
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
692 / 2014 |
preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
-441,36 € |
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
684 / 2014 |
Faktúra za dodávku el. en.
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
3 001,00 € |
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2557 |
faktúry zverejnené 2.4.2014,OS
Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014)
Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
677*2548 |
Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
36266027 |
|
3 870,12 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
655*2545 |
Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
258,12 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
659 / 2014 |
Faktúra za dodávku pitnej vody
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
625,75 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
660 / 2014 |
Faktúra za mes. zal. platbu
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
952,91 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
661 / 2014 |
Faktúra za mes. zal. platby
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
662 / 2014 |
Faktúra za dodávku TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-479,35 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
663 / 2014 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
24 720,85 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2556 |
pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
641/2014 |
faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava
objed. č. 73/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
85,68 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
645/2014 |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava
dohoda z dňa 17.3.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
81,04 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2543 |
faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS
Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)
TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014)
Šestá |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
642*2540 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
27.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2533 |
faktúry zverejnené 24.3.2014,OS
Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Senické a skla pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013)
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
601/2014 |
Faktúra za el. en.
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
417,50 € |
21.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
601a/2014 |
Faktúra za el. en.
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
4 263,61 € |
21.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
569*2523 |
Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
41153944 |
|
173,40 € |
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5872/2014 |
na základe objed. č. 32/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
15 898,63 € |
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
573/2014 |
Faktúra za demontáž a montáž okennej steny
objed. č. 47/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
LIDER PLAST s.r.o. |
|
|
10 200,14 € |
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |