Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
758/2014 storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. -3 001,00 € 10.04.2014 Faktúra
729/2014 faktúra za dodávku tepla za marec 2014 , objekt V jame č.3, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 506,18 € 08.04.2014 Faktúra
730/2014 faktúra za opravy výťahov v objekte MP Starohájska 2, Trnava za mesiac marec 2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 131,64 € 08.04.2014 Faktúra
*2575 faktúry zverejnené 8.4.2014,OS Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013) Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014) Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014) Ryba Košice 2x (zm Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.04.2014 Faktúra
707 / 2014 Faktúra za el. en zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 07.04.2014 Faktúra
706/2014 faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.04.2014 Faktúra
693/2014 zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 03.04.2014 Faktúra
694*2566 Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 44,29 € 03.04.2014 Faktúra
698*2567 Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 108,00 € 03.04.2014 Faktúra
692 / 2014 preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 -441,36 € 03.04.2014 Faktúra
684 / 2014 Faktúra za dodávku el. en. zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 3 001,00 € 02.04.2014 Faktúra
*2557 faktúry zverejnené 2.4.2014,OS Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2014 Faktúra
677*2548 Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 870,12 € 01.04.2014 Faktúra
655*2545 Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 258,12 € 01.04.2014 Faktúra
659 / 2014 Faktúra za dodávku pitnej vody zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 625,75 € 01.04.2014 Faktúra
660 / 2014 Faktúra za mes. zal. platbu zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 952,91 € 01.04.2014 Faktúra
661 / 2014 Faktúra za mes. zal. platby zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 01.04.2014 Faktúra
662 / 2014 Faktúra za dodávku TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -479,35 € 01.04.2014 Faktúra
663 / 2014 Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 24 720,85 € 01.04.2014 Faktúra
*2556 pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.03.2014 Faktúra
641/2014 faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava objed. č. 73/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 85,68 € 28.03.2014 Faktúra
645/2014 faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava dohoda z dňa 17.3.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 28.03.2014 Faktúra
*2543 faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014) Šestá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.03.2014 Faktúra
642*2540 Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 27.03.2014 Faktúra
*2533 faktúry zverejnené 24.3.2014,OS Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.03.2014 Faktúra
601/2014 Faktúra za el. en. zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 417,50 € 21.03.2014 Faktúra
601a/2014 Faktúra za el. en. zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4 263,61 € 21.03.2014 Faktúra
569*2523 Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 41153944 173,40 € 18.03.2014 Faktúra
5872/2014 na základe objed. č. 32/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 15 898,63 € 18.03.2014 Faktúra
573/2014 Faktúra za demontáž a montáž okennej steny objed. č. 47/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LIDER PLAST s.r.o. 10 200,14 € 18.03.2014 Faktúra