Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúry zverejnené*3455 | Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 310,56 € | 11.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2465*3406 | Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 60,82 € | 10.12.2014 | Faktúra | ||||||
Faktúry zverejnené*3473 | Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS Nár.ústav celoživ.vzdel., CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík- mäsovýroba2x, Demifood s.r.o.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 994,64 € | 10.12.2014 | Faktúra | ||||||||
*3405 | Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 734,12 € | 09.12.2014 | Faktúra | ||||||||
*3398 | Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 7 747,44 € | 08.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2451/2014 | oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - ing. Jozef Matúš | 3 449,78 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
2462 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 35 685,33 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
2463 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 129,50 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
2444 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 674,89 € | 05.12.2014 | Faktúra | |||||||
2450*3411 | Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 36275310 | 10 107,94 € | 05.12.2014 | Faktúra | ||||||
2413*3375 | Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 327,92 € | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
2414*3376 | Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 26,16 € | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
2401 / 2014 | Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 52,02 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2402 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2403 / 2014 | Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ludovit Hanšut | 9 559,94 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2404 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 6 996,74 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2405 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 2 803,00 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2406 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,88 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2407 / 2014 | Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 191,56 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2408 / 2014 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2409 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2429 / 2014 | Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2430 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 54,00 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2431 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 737,60 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2441 / 2014 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TZB - František Viskupič | 1 994,26 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2442 / 2014 | Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TZB - František Viskupič | 995,20 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2443 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 4 926,60 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2400/2014 | poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 79,99 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3360 | Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10 640,20 € | 03.12.2014 | Faktúra | ||||||||
*3370 | Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014, Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 917,72 € | 03.12.2014 | Faktúra |