Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Faktúry zverejnené*3455 Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 310,56 € 11.12.2014 Faktúra
2465*3406 Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 60,82 € 10.12.2014 Faktúra
Faktúry zverejnené*3473 Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS Nár.ústav celoživ.vzdel., CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík- mäsovýroba2x, Demifood s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 994,64 € 10.12.2014 Faktúra
*3405 Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 734,12 € 09.12.2014 Faktúra
*3398 Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 747,44 € 08.12.2014 Faktúra
2451/2014 oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - ing. Jozef Matúš 3 449,78 € 08.12.2014 Faktúra
2462 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 35 685,33 € 08.12.2014 Faktúra
2463 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 129,50 € 08.12.2014 Faktúra
2444 / 2014 Faktúra za dodávku tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 674,89 € 05.12.2014 Faktúra
2450*3411 Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 36275310 10 107,94 € 05.12.2014 Faktúra
2413*3375 Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 327,92 € 04.12.2014 Faktúra
2414*3376 Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 26,16 € 04.12.2014 Faktúra
2401 / 2014 Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 52,02 € 04.12.2014 Faktúra
2402 / 2014 Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 04.12.2014 Faktúra
2403 / 2014 Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovit Hanšut 9 559,94 € 04.12.2014 Faktúra
2404 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 6 996,74 € 04.12.2014 Faktúra
2405 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 04.12.2014 Faktúra
2406 / 2014 Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26,88 € 04.12.2014 Faktúra
2407 / 2014 Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.12.2014 Faktúra
2408 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.12.2014 Faktúra
2409 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 04.12.2014 Faktúra
2429 / 2014 Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.12.2014 Faktúra
2430 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 04.12.2014 Faktúra
2431 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 04.12.2014 Faktúra
2441 / 2014 Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 1 994,26 € 04.12.2014 Faktúra
2442 / 2014 Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 995,20 € 04.12.2014 Faktúra
2443 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 926,60 € 04.12.2014 Faktúra
2400/2014 poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 79,99 € 04.12.2014 Faktúra
*3360 Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 640,20 € 03.12.2014 Faktúra
*3370 Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014, Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 917,72 € 03.12.2014 Faktúra