Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1453 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 521,40 € 22.07.2014 Faktúra
1451 / 2014 Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 40342956 450,00 € 22.07.2014 Faktúra
1452 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 324,00 € 22.07.2014 Faktúra
201406173 / 2014 Vyúčtovacia faktúra Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 17.07.2014 Faktúra
201406174 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -4 774,07 € 17.07.2014 Faktúra
*2881 Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 674,19 € 17.07.2014 Faktúra
*2873 Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 058,39 € 16.07.2014 Faktúra
1413 / 2014 Faktúra za pravidelné odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič 680,00 € 16.07.2014 Faktúra
1431 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 901,52 € 15.07.2014 Faktúra
*2869 Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík -mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 157,21 € 15.07.2014 Faktúra
*2862 Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013), Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 865,06 € 14.07.2014 Faktúra
1430 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za elekticku en. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 0,00 € 14.07.2014 Faktúra
1414*2861 Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 85,68 € 10.07.2014 Faktúra
1394 / 2014 f - 1394 - 2014.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 60,00 € 09.07.2014 Faktúra
*2860 Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 251,37 € 09.07.2014 Faktúra
1395 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 0,00 € 09.07.2014 Faktúra
1406 / 2014 Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom 14,39 € 09.07.2014 Faktúra
*2846 Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 633,81 € 08.07.2014 Faktúra
1372 / 2014 Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 54,76 € 08.07.2014 Faktúra
1373 / 2014 Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 08.07.2014 Faktúra
1374 / 2014 Faktúra za teplo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 522,17 € 08.07.2014 Faktúra
1375 / 2014 2x Faktúra za elektrickú energiu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 833,00 € 08.07.2014 Faktúra
1388 / 2014 Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 08.07.2014 Faktúra
1371*2854 Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 727,97 € 08.07.2014 Faktúra
1393*2855 Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za: - Pristavenie a odvoz kontajnera - zneškodnenie odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 67,75 € 08.07.2014 Faktúra
1392 / 2014 Faktúra za služby na základe objednávky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AQUA DEFEKT, s. r. o. 398,40 € 08.07.2014 Faktúra
*2835 Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. / Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 811,37 € 04.07.2014 Faktúra
1367 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 54,00 € 04.07.2014 Faktúra
1348 / 2014 Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 15,71 € 04.07.2014 Faktúra
*2834 Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 592,60 € 03.07.2014 Faktúra