*3583 |
Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
14 374,14 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
177/2015 |
zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
178/2015 |
zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
997,43 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3581 |
Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS
ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.
pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
524,43 € |
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3582 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS
E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška-
kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x,
Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika
S Racing,spol.s.r.o.2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
184,63 € |
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3580 |
Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od
8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 244,22 € |
29.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3577 |
Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 940,89 € |
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3590 |
opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 907,53 € |
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
131/2015 |
oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Kopún Vladimír-Plynoterm |
|
|
157,60 € |
27.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3567 |
Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 490,89 € |
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
115*3565 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
108,00 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3566 |
Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 734,48 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3572 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
5 813,15 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3573 |
opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 002,80 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3574 |
opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 282,66 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3575 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 041,35 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
142/2015*3576 |
opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 006,76 € |
23.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2015*3560 |
faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2015*3561 |
faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2015*3562 |
faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 803,00 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3563 |
Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
800,17 € |
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3559 |
Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood
spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Pr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 421,61 € |
21.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3555 |
Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,( zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,( zmluva účinná od 8.8.2014) Kooperatíva - poist |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 927,77 € |
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/2015 |
faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
82/2015 |
preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-267,50 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
83/2015 |
faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 992,96 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3553 |
Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS
Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
891,29 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3550 |
Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS
Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x,
Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 882,79 € |
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3544 |
Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 190,92 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67/2015 |
faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
816,12 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |