1777/2014 |
za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-5 024,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1778/2014 |
za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-138,48 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1777a/2014 |
preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1778a/2014 |
preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3068 |
Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 600,67 € |
11.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1720/2014 |
opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
444,84 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3061 |
Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS
Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x,
Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 378,73 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1745/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
18,58 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1746/2014 |
za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
42,23 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1747/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
4,13 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1748/2014 |
telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1749/2014 |
telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 306,58 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3056 |
Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS
Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014), J.Hut |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2,00 € |
09.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1739/2014 |
paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
128,72 € |
09.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1686/2014 |
prevedenie servisu plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič-KASKY |
|
|
240,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1724/2014 |
zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1729/2014 |
za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
506,38 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1721/2014 |
oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
27,84 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1722/2014 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1723/2014 |
mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1718/2014 |
zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1719/2014 |
zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
08.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3038 |
Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS
J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 202,31 € |
05.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3036 |
Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS
Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od 8.8.2014)
Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7.2014)2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
12 515,65 € |
04.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3029 |
.Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS
Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x
R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 407,47 € |
02.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3021 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8.
2014,OS
Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o.
Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa,
Skylink. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
140,06 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3022 |
Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x,
Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 766,80 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1661 / 2014 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
13 474,81 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1662 / 2014 |
Faktúra za Oprava sanity |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
19 197,20 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1664 / 2014 |
Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Milan Tomašovych MiRoTo |
32843208 |
|
10 319,78 € |
28.08.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |