Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1777/2014 za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -5 024,00 € 12.09.2014 Faktúra
1778/2014 za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -138,48 € 12.09.2014 Faktúra
1777a/2014 preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 12.09.2014 Faktúra
1778a/2014 preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 12.09.2014 Faktúra
*3068 Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 600,67 € 11.09.2014 Faktúra
1720/2014 opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 444,84 € 10.09.2014 Faktúra
*3061 Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x, Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 378,73 € 10.09.2014 Faktúra
1745/2014 za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 18,58 € 10.09.2014 Faktúra
1746/2014 za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 42,23 € 10.09.2014 Faktúra
1747/2014 za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 10.09.2014 Faktúra
1748/2014 telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.09.2014 Faktúra
1749/2014 telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 306,58 € 10.09.2014 Faktúra
*3056 Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014), J.Hut Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2,00 € 09.09.2014 Faktúra
1739/2014 paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 128,72 € 09.09.2014 Faktúra
1686/2014 prevedenie servisu plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 240,00 € 08.09.2014 Faktúra
1724/2014 zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 08.09.2014 Faktúra
1729/2014 za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 506,38 € 08.09.2014 Faktúra
1721/2014 oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 27,84 € 08.09.2014 Faktúra
1722/2014 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 08.09.2014 Faktúra
1723/2014 mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 08.09.2014 Faktúra
1718/2014 zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 08.09.2014 Faktúra
1719/2014 zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 012,00 € 08.09.2014 Faktúra
*3038 Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä zmluva účinná od 8.2.2014)3x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 202,31 € 05.09.2014 Faktúra
*3036 Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od 8.8.2014) Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7.2014)2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 12 515,65 € 04.09.2014 Faktúra
*3029 .Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 407,47 € 02.09.2014 Faktúra
*3021 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8. 2014,OS Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o. Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa, Skylink. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 140,06 € 28.08.2014 Faktúra
*3022 Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x, Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 766,80 € 28.08.2014 Faktúra
1661 / 2014 Faktúra za maliarske a natieračské práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Tomašovych MiRoTo 32843208 13 474,81 € 28.08.2014 Faktúra
1662 / 2014 Faktúra za Oprava sanity Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 19 197,20 € 28.08.2014 Faktúra
1664 / 2014 Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Tomašovych MiRoTo 32843208 10 319,78 € 28.08.2014 Faktúra