Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
545/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 20.03.2015 Faktúra
544/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 20.03.2015 Faktúra
*3766 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 604,43 € 19.03.2015 Faktúra
*3767 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x, Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 130,48 € 19.03.2015 Faktúra
*3768 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x, Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška, Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 233,81 € 19.03.2015 Faktúra
539/2015 oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 7 504,72 € 19.03.2015 Faktúra
540/2015 za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 41,82 € 19.03.2015 Faktúra
541/2015 za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 19.03.2015 Faktúra
542/2015 za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 207,64 € 19.03.2015 Faktúra
538*3773 Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 24 940,99 € 19.03.2015 Faktúra
512/2015*3744 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 295,12 € 18.03.2015 Faktúra
512/2015*3745 preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3746 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -2 325,92 € 18.03.2015 Faktúra
*3749 Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.- DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 674,19 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3750 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -8 633,80 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3751 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -357,60 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3752 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -389,47 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3753 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -13,56 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3754 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 274,42 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3755 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 156,63 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3756 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 58,14 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3757 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -114,07 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3758 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -7 224,34 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3759 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -164,41 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3760 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -4 116,23 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3761 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -4,98 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3762 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 622,47 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3763 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -879,07 € 18.03.2015 Faktúra
504*3764 Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 196,80 € 18.03.2015 Faktúra
516/2015 sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marcel Hanák 44,30 € 18.03.2015 Faktúra