Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1676 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 688,23 € 28.08.2014 Faktúra
1677 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 28.08.2014 Faktúra
*3009 Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 262,07 € 26.08.2014 Faktúra
*3011 Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od 4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 149,71 € 26.08.2014 Faktúra
*3005 Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 192,41 € 25.08.2014 Faktúra
1643 / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 236,00 € 25.08.2014 Faktúra
1643a / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 597,00 € 25.08.2014 Faktúra
*3000 Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 443,06 € 22.08.2014 Faktúra
*2995 Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 534,02 € 21.08.2014 Faktúra
*2996 Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 35,99 € 21.08.2014 Faktúra
1607*2997 Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 21.08.2014 Faktúra
1608*2998 Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 21.08.2014 Faktúra
1609 / 2014 Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,24 € 21.08.2014 Faktúra
*2994 Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 085,93 € 19.08.2014 Faktúra
1610 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 791,66 € 18.08.2014 Faktúra
*2990 Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 521,90 € 14.08.2014 Faktúra
1600a/2014 faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 236,00 € 14.08.2014 Faktúra
1600b/2014 faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 597,00 € 14.08.2014 Faktúra
1565 / 2014 Faktúra za maliarske a natieračské práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Tomašovych MiRoTo 4 293,76 € 13.08.2014 Faktúra
1566 / 2014 Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SlovakTelekom,a.s 1,00 € 13.08.2014 Faktúra
1567 / 2014 Faktúra za opravu auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 156,13 € 13.08.2014 Faktúra
1568 / 2014 Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE, SE 120,00 € 13.08.2014 Faktúra
1569 / 2014 Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o 118,58 € 13.08.2014 Faktúra
1570 / 2014 Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35,17 € 13.08.2014 Faktúra
1599 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 429,10 € 13.08.2014 Faktúra
1600 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*3004 Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*2989 Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.08.2014 Faktúra
1564 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 31 245,78 € 11.08.2014 Faktúra
*2988 Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.08.2014 Faktúra