Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3743 Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o. /zmluva zo dňa 28.6.2011/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 122,71 € 17.03.2015 Faktúra
502/2015 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 881,45 € 16.03.2015 Faktúra
503/2015*3741 preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 16.03.2015 Faktúra
503/2015*3742 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 225,70 € 16.03.2015 Faktúra
*3727 Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 579,04 € 13.03.2015 Faktúra
*3729 Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 167,43 € 13.03.2015 Faktúra
488/2015 faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 911,76 € 13.03.2015 Faktúra
*3725 Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 805,40 € 12.03.2015 Faktúra
468*3719 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 339,07 € 11.03.2015 Faktúra
*3720 Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 304,25 € 11.03.2015 Faktúra
466/2015 prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 1 197,50 € 10.03.2015 Faktúra
465/2015*3712 faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 493,50 € 10.03.2015 Faktúra
465/2015*3713 faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.03.2015 Faktúra
*3715 Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x / zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 977,13 € 10.03.2015 Faktúra
467/2015*3716 faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 298,12 € 10.03.2015 Faktúra
467/2015*3717 preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 10.03.2015 Faktúra
*3707 Faktúry zverejené 9.3.2015,OS JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol, s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ry Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 200,88 € 09.03.2015 Faktúra
446/2015 odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 250,00 € 09.03.2015 Faktúra
459/2015 za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 593,40 € 09.03.2015 Faktúra
431/2015 za dodávku tepla za mesiac február 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 606,00 € 06.03.2015 Faktúra
*3700 Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum- seminár- 13.3.2015/prih Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 914,88 € 05.03.2015 Faktúra
409*3701 Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 69,36 € 05.03.2015 Faktúra
421/2015*3702 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 05.03.2015 Faktúra
421/2015*3703 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 05.03.2015 Faktúra
*3692 Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/, T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 427,18 € 04.03.2015 Faktúra
410/2015 oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 40,68 € 04.03.2015 Faktúra
411/2015 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.03.2015 Faktúra
412/2015 mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.03.2015 Faktúra
413/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 04.03.2015 Faktúra
414/2015 strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 421,76 € 04.03.2015 Faktúra