Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
936/2015*3971 preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3972 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 255,06 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3973 preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 18.05.2015 Faktúra
*3964 Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014), KON-RAD spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 532,62 € 15.05.2015 Faktúra
*3965 Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Pivo-Limo,obče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 260,61 € 15.05.2015 Faktúra
929*3961 Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 43,56 € 14.05.2015 Faktúra
928/2015 oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril František 2 995,60 € 14.05.2015 Faktúra
911/2015 maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 9 362,23 € 13.05.2015 Faktúra
886/2015 na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 179,78 € 12.05.2015 Faktúra
887/2015 telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 444,08 € 12.05.2015 Faktúra
888/2015 telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 15,52 € 12.05.2015 Faktúra
*3948 Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x, E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 288,80 € 12.05.2015 Faktúra
893/2015 poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 12.05.2015 Faktúra
895/2015 poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 23,71 € 12.05.2015 Faktúra
894/2015 poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 21,22 € 12.05.2015 Faktúra
*3940 Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014), EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015) KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 420,21 € 11.05.2015 Faktúra
874/2015 za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 34 278,36 € 11.05.2015 Faktúra
875/2015 periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril František 544,00 € 11.05.2015 Faktúra
877/2015 za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 492,97 € 11.05.2015 Faktúra
849*3931 Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 288,00 € 07.05.2015 Faktúra
850*3932 Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 497,88 € 07.05.2015 Faktúra
851*3933 Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 73,32 € 07.05.2015 Faktúra
852*3934 Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 50,88 € 07.05.2015 Faktúra
871/2015*3935 za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 07.05.2015 Faktúra
871/2015*3936 za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 07.05.2015 Faktúra
*3937 Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x, TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 453,73 € 07.05.2015 Faktúra
840/2015 paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 146,87 € 06.05.2015 Faktúra
*3928 Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x, CKD market s.r.o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 509,05 € 06.05.2015 Faktúra
*3920 Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824) Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014), Marcel Hanák-výmena skla DC, Slovnaft,a.s.(zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 912,99 € 05.05.2015 Faktúra
*3922 Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005), Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006) Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 121,15 € 05.05.2015 Faktúra