2230/2014 |
storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-3 012,00 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2231/2014 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 803,00 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2204*3257 |
Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
732,68 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2207 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
13 560,88 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2208 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 448,93 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2209 / 2014 |
Faktúra za opravu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Miroto |
|
|
2 954,50 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2211 / 2014 |
Faktúra za opravu strešných zvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
6 935,16 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2212 / 2014 |
Faktúra za opravu kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - ing. Jozef Matúš |
|
|
9 199,54 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2213 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
5 869,32 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2214 / 2014 |
Faktúra za opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
|
|
2 712,53 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3268 |
Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS
Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
38 258,03 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210/2014 |
za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava,
objed. č. 333/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Miroto |
|
|
21 740,00 € |
07.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2168 / 2014 |
Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2174 / 2014 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2175 / 2014 |
Faktúra za dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2187 / 2014 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3254 |
Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2191 / 2014 |
Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
147,96 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2188*3256 |
Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
40,32 € |
06.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3249 |
Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS
Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 080,71 € |
05.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3246 |
Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS
Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 701,88 € |
04.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2162*3241 |
Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
41153944 |
|
81,60 € |
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3242 |
Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
301,69 € |
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3238 |
Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 410,95 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2154/2014 |
zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
910,55 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2155/2014 |
zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3230 |
Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS
Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 309,23 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3231 |
Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS.
Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH,
Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
145,61 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114 / 2014 |
Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
3 932,60 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3226 |
Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 773,34 € |
29.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |