Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2230/2014 storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -3 012,00 € 10.11.2014 Faktúra
2231/2014 za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 10.11.2014 Faktúra
2204*3257 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 732,68 € 07.11.2014 Faktúra
2207 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 13 560,88 € 07.11.2014 Faktúra
2208 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 448,93 € 07.11.2014 Faktúra
2209 / 2014 Faktúra za opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 2 954,50 € 07.11.2014 Faktúra
2211 / 2014 Faktúra za opravu strešných zvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 6 935,16 € 07.11.2014 Faktúra
2212 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - ing. Jozef Matúš 9 199,54 € 07.11.2014 Faktúra
2213 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 869,32 € 07.11.2014 Faktúra
2214 / 2014 Faktúra za opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 2 712,53 € 07.11.2014 Faktúra
*3268 Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 38 258,03 € 07.11.2014 Faktúra
2210/2014 za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava, objed. č. 333/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 21 740,00 € 07.11.2014 Faktúra
2168 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 06.11.2014 Faktúra
2174 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 06.11.2014 Faktúra
2175 / 2014 Faktúra za dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 012,00 € 06.11.2014 Faktúra
2187 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 06.11.2014 Faktúra
*3254 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 06.11.2014 Faktúra
2191 / 2014 Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 147,96 € 06.11.2014 Faktúra
2188*3256 Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 40,32 € 06.11.2014 Faktúra
*3249 Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 080,71 € 05.11.2014 Faktúra
*3246 Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 701,88 € 04.11.2014 Faktúra
2162*3241 Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 41153944 81,60 € 03.11.2014 Faktúra
*3242 Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 301,69 € 03.11.2014 Faktúra
*3238 Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 410,95 € 31.10.2014 Faktúra
2154/2014 zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 910,55 € 31.10.2014 Faktúra
2155/2014 zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 31.10.2014 Faktúra
*3230 Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 309,23 € 30.10.2014 Faktúra
*3231 Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS. Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH, Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 145,61 € 30.10.2014 Faktúra
2114 / 2014 Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 3 932,60 € 30.10.2014 Faktúra
*3226 Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 773,34 € 29.10.2014 Faktúra