936/2015*3971 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3972 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 255,06 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3973 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3964 |
Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS
Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),
KON-RAD spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 532,62 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3965 |
Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Pivo-Limo,obče |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 260,61 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
929*3961 |
Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
43,56 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
928/2015 |
oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril František |
|
|
2 995,60 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
911/2015 |
maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
9 362,23 € |
13.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
886/2015 |
na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 179,78 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
887/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 444,08 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
888/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
15,52 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3948 |
Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x,
E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 288,80 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
893/2015 |
poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
895/2015 |
poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
23,71 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
894/2015 |
poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
21,22 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3940 |
Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014),
EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015)
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015),
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 420,21 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
874/2015 |
za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
34 278,36 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
875/2015 |
periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril František |
|
|
544,00 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
877/2015 |
za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
492,97 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
849*3931 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
850*3932 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
497,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
851*3933 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
73,32 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
852*3934 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
50,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
871/2015*3935 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
871/2015*3936 |
za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3937 |
Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 453,73 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
840/2015 |
paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
146,87 € |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3928 |
Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
CKD market s.r.o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 509,05 € |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3920 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824)
Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014),
Marcel Hanák-výmena skla DC,
Slovnaft,a.s.(zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
912,99 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3922 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť
VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005),
Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006)
Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 121,15 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |