*3329 |
Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS
Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
978,73 € |
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3320 |
Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS
Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 027,44 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2310*3321 |
Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
192,00 € |
20.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3312 |
Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 225,58 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2292*3313 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 957,36 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2291*3314 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
17 485,56 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2293 / 2014 |
Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
8 948,93 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2290q |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
4 130,34 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2289*3317 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
5 886,25 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2205*3303 |
Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
8 671,43 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2275 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
0,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2275a / 2014 |
Faktúra na faktúru za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2275b / 2014 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2276 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
3 916,25 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2277 / 2014 |
Faktúra za sklenárske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
122,10 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2256 / 2014 |
Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia,
el.spotrebičov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ivan Bolebruch |
|
|
992,00 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2258 / 2014 |
Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,20 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2259 / 2014 |
Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
12,38 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2260 / 2014 |
Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
87,73 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3301 |
Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS
Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 738,79 € |
13.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2252*3289 |
Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
196,15 € |
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3291 |
Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová-
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
20 728,08 € |
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3282 |
Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS
Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014),
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
19 395,82 € |
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2240 / 2014 |
Faktúra na vykonanie el revizii |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ivan Bolebruch |
|
|
239,20 € |
11.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2216/2014 |
za dodávku tepla za mesiac 10/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
452,90 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2224/2014 |
za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
32 840,78 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2215/2014 |
prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
142,00 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2232/2014 |
za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 464,60 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2233/2014 |
za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2234/2014 |
pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
|
|
67,27 € |
10.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |