Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3329 Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 978,73 € 21.11.2014 Faktúra
*3320 Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 027,44 € 20.11.2014 Faktúra
2310*3321 Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 € bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 192,00 € 20.11.2014 Faktúra
*3312 Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 225,58 € 18.11.2014 Faktúra
2292*3313 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 4 957,36 € 18.11.2014 Faktúra
2291*3314 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 17 485,56 € 18.11.2014 Faktúra
2293 / 2014 Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 30926955 8 948,93 € 18.11.2014 Faktúra
2290q Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 130,34 € 18.11.2014 Faktúra
2289*3317 Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 5 886,25 € 18.11.2014 Faktúra
2205*3303 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 8 671,43 € 14.11.2014 Faktúra
2275 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 0,00 € 14.11.2014 Faktúra
2275a / 2014 Faktúra na faktúru za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 14.11.2014 Faktúra
2275b / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 14.11.2014 Faktúra
2276 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 916,25 € 14.11.2014 Faktúra
2277 / 2014 Faktúra za sklenárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 122,10 € 14.11.2014 Faktúra
2256 / 2014 Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 992,00 € 13.11.2014 Faktúra
2258 / 2014 Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 13.11.2014 Faktúra
2259 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 13.11.2014 Faktúra
2260 / 2014 Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 87,73 € 13.11.2014 Faktúra
*3301 Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 738,79 € 13.11.2014 Faktúra
2252*3289 Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 196,15 € 12.11.2014 Faktúra
*3291 Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 728,08 € 12.11.2014 Faktúra
*3282 Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19 395,82 € 11.11.2014 Faktúra
2240 / 2014 Faktúra na vykonanie el revizii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 11.11.2014 Faktúra
2216/2014 za dodávku tepla za mesiac 10/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 452,90 € 10.11.2014 Faktúra
2224/2014 za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 32 840,78 € 10.11.2014 Faktúra
2215/2014 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 142,00 € 10.11.2014 Faktúra
2232/2014 za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 464,60 € 10.11.2014 Faktúra
2233/2014 za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.11.2014 Faktúra
2234/2014 pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 67,27 € 10.11.2014 Faktúra