Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4019 Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zml Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 776,42 € 02.06.2015 Faktúra
1010/2015 demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 4 994,96 € 01.06.2015 Faktúra
*4011 Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 027,74 € 01.06.2015 Faktúra
*4012 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o., mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 220,11 € 01.06.2015 Faktúra
1008*4013 Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 23 910,66 € 01.06.2015 Faktúra
1023*4014 Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 704,60 € 01.06.2015 Faktúra
*4006 Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 517,42 € 29.05.2015 Faktúra
1015/2015 zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 953,58 € 29.05.2015 Faktúra
1016/2015 zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 29.05.2015 Faktúra
*4004 Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 434,16 € 28.05.2015 Faktúra
*4005 Faktúry 28.5.2015,OS ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015 /zmluva účinná od 23.10.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 427,51 € 28.05.2015 Faktúra
*4000 Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/, J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS, Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 648,62 € 26.05.2015 Faktúra
996*4001 Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 347,40 € 26.05.2015 Faktúra
*3990 Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/ Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o. / Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 002,32 € 25.05.2015 Faktúra
994/2015 prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 405,00 € 25.05.2015 Faktúra
993/2015 prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 25.05.2015 Faktúra
983/2015 vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 48,00 € 25.05.2015 Faktúra
*3987 Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/, Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 993,01 € 22.05.2015 Faktúra
960*3988 Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,96 € 22.05.2015 Faktúra
977*3989 Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 357,92 € 22.05.2015 Faktúra
959/2015*3984 faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 21.05.2015 Faktúra
959/2015*3985 faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 21.05.2015 Faktúra
*3978 Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014) Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015) ,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 30 944,48 € 20.05.2015 Faktúra
*3979 Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o., /zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 042,27 € 20.05.2015 Faktúra
*3976 Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014) Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Demifood spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 327,35 € 19.05.2015 Faktúra
*3966 Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006), Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014), Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 004,93 € 18.05.2015 Faktúra
934/2015 havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 323,52 € 18.05.2015 Faktúra
935/2015 faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 051,24 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3969 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 751,61 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3970 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 231,10 € 18.05.2015 Faktúra