*4019 |
Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS
Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/,
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zml |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 776,42 € |
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010/2015 |
demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FERRO, spol. s r.o. |
|
|
4 994,96 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4011 |
Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 027,74 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4012 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS
Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o.,
mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
220,11 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1008*4013 |
Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
36251127 |
|
23 910,66 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1023*4014 |
Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 704,60 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4006 |
Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS
Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
517,42 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1015/2015 |
zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1016/2015 |
zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4004 |
Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS
Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 434,16 € |
28.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4005 |
Faktúry 28.5.2015,OS
ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015
/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
427,51 € |
28.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4000 |
Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/,
J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS,
Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 648,62 € |
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
996*4001 |
Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
347,40 € |
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3990 |
Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o.
/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 002,32 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
994/2015 |
prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
405,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
993/2015 |
prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
983/2015 |
vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
48,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3987 |
Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/, Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 993,01 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
960*3988 |
Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
44,96 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
977*3989 |
Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 357,92 € |
22.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
959/2015*3984 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
21.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
959/2015*3985 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
21.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3978 |
Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014)
Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015)
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
30 944,48 € |
20.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3979 |
Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.,
/zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 042,27 € |
20.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3976 |
Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS
J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014)
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Demifood spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 327,35 € |
19.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3966 |
Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x,
Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006),
Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014),
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 004,93 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
934/2015 |
havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
323,52 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
935/2015 |
faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 051,24 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3969 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
751,61 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
936/2015*3970 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
231,10 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |