Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4251 Faktúry zverejnené 18.8.2015,OMP a NP Slov.plynárenský priemysel a.s.-dodávka elektriky 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 12 040,96 € 18.08.2015 Faktúra
*4252 Faktúry zverejnené 18.8.2015,OS J.Hutár-doprava( zmluva účinna od 23.10.2015 ) DC Clementisa,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x,Demifood,spol. s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, Senické a skal.pekárne ,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Ľ. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 906,11 € 18.08.2015 Faktúra
*4249 Faktúry zverejnené 17.8.2015,OS Stefer s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.7.2015) MIK s.r.o., ( zmluva účinna od 10.2.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )4x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) 8x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 724,99 € 17.08.2015 Faktúra
*4248 Faktúry zverejnené 14.8.2015,OMP a NP Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava-poplatok za elektrickú energiu a vodné a stočné - DC Kopánka.( zmluva zo dňa 28.11.2006 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 24,55 € 14.08.2015 Faktúra
*4245 Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a Hospodárska 62, Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 390,47 € 12.08.2015 Faktúra
*4246 Faktúry zverejnené 12.8.2015,OS Poradca podnikateľa spol.s.r.o.3x, Ľ.Križanová-OZ( objednavka zo dňa 5.6.2015)4x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )4x, KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.32015 )2x, JUEL,spol.s.r.o..( objednávka zo dňa 31.7.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 486,83 € 12.08.2015 Faktúra
*4241 Faktúry zverejnené 11.8.2015,OMP a OP Slovak Telekom,a.s. 2x - na základe zmluvy z dňa 18.8.2005 a 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 274,06 € 11.08.2015 Faktúra
*4242 Faktúry zverejnené 11.8.2015,OS JUEL,s.r.o., J.Hudec-Domáce potreby,( zmluva účinná od 26.6.2015 Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 563,83 € 11.08.2015 Faktúra
*4239 Faktúry zverejnené 10.8.2015,OS MIK s.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x, ELVYT,spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 7.6.2015 ) SLOVNAFT,a.s.. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 300,51 € 10.08.2015 Faktúra
*4240 Faktúra zverejnená 10.8.2015,OB - opravy výťahov v malometrážnych bytoch,Vl.Clementisa 51.( zmluva účinná od 17.6.2013 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 69,72 € 10.08.2015 Faktúra
1456/2015 vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 780,00 € 07.08.2015 Faktúra
*4234 Faktúry zverejnené 7.8.2015,OS MIK s.r.o ( zmluva účinná od 10.2.2015 ).6x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x, TatraSoftGroup s.r.o.,( objednávka zo dňa 17.8.2015 ) TT-IT,s.r.o.,( zmluva zo dňa 27.6.2011 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 384,57 € 07.08.2015 Faktúra
1470/2015 za dodávku tepla, júl 2015, ZŠ V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 548,26 € 07.08.2015 Faktúra
1471/2015 oprava výťahu OTAN 320, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 30,96 € 07.08.2015 Faktúra
1472/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 07.08.2015 Faktúra
1474/2015 za odber tepla a TUV za júl 2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 285,70 € 07.08.2015 Faktúra
*4228 Faktúry zverejnené 5.8.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 24.4.2015 )4x, Marcel Hanák-ZOS Hos.62,(objednávka 19/2015) Vl.Kopún ( zmluva účinná od 8.8.2014 )2x, KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x, Senické a skalické pekárne,a.s. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 528,13 € 05.08.2015 Faktúra
1451/2015 strážna služba na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 05.08.2015 Faktúra
1452/2015 za predpokladaný odber elektriny, august 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 05.08.2015 Faktúra
1443/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie august 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 04.08.2015 Faktúra
1444/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, august 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 04.08.2015 Faktúra
1432/2015 za odber zemného plynu za obdobie august 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 03.08.2015 Faktúra
*4217 Faktúry zverejnené 31.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Rezivo-obchod (objednávka zo dňa 24.7.20 Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.32006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 891,44 € 31.07.2015 Faktúra
*4218 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.7.2015,OS. Mountfield SK,s.r.o.2x, mesto Trnava - parkovné, Slovnaft,a.s.2x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, Sezam-vložka FAB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 75,66 € 31.07.2015 Faktúra
1430/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 7/2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 800,14 € 31.07.2015 Faktúra
1431/2015 mesačná zálohová platba za množstvo pitnej vody (SV) za obdobie 7/2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 31.07.2015 Faktúra
*4215 Faktúry zverejnené 30.7.2015,OS J.Hutár-preprava 23.7.2015,DC Clementisa,(zmluva účinná od 23.10.2014) Vl.Kopún(zmluva účinná od8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, NekaTrade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)2x, Or Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 666,68 € 30.07.2015 Faktúra
*4213 Križanová (zmluva účinná od 25..2015 ) 4x T.Formanko 2x KonRad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2x Senicke a Skalické pekarne (zmluva účinná od 7.7.2015 ) 2x Demifood s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.07.2015 Faktúra
1411/2015 vnútorné nátery - maľby, Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 196,95 € 24.07.2015 Faktúra
1412/2015 oprava kanalizačnej prípojky, Beethovenova ul.,Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 194,79 € 24.07.2015 Faktúra