Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1687/2015 poplatok za vodné a stočné, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 09.09.2015 Faktúra
*4290 Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015), Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-intern Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 200,59 € 08.09.2015 Faktúra
1683/2015 za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 575,96 € 08.09.2015 Faktúra
1684/2015 za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 08.09.2015 Faktúra
1685/2015 zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 789,60 € 08.09.2015 Faktúra
*4284 Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol. s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 779,07 € 07.09.2015 Faktúra
1670/2015 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 07.09.2015 Faktúra
1671/2015 Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 223,94 € 07.09.2015 Faktúra
1672/2015 Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 545,50 € 07.09.2015 Faktúra
1673*4288 Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 139,80 € 07.09.2015 Faktúra
1679/2015 za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 07.09.2015 Faktúra
1651/2015 za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 04.09.2015 Faktúra
1657/2015 paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.09.2015 Faktúra
*4280 Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 229,66 € 03.09.2015 Faktúra
1638/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.09.2015 Faktúra
1639/2015 mesačná zálohová platba a pitnú vodu, august 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 02.09.2015 Faktúra
1640/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 712,46 € 02.09.2015 Faktúra
*4273 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.8.2015,OS Slovnaft,a.s.4( zmluva zo dňa 25.3.2006 )x, M.Václav-Brusop-brúsenie nožov a nožníc 2x, Slovenská pošta,a.s.-kolky, Pneusystém TT s.r.o., M.Hanic-REPRO-laminovanie, Alianz-Slov.poisťovňa. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 157,58 € 31.08.2015 Faktúra
*4274 Faktúry zverejnené 31.8.2015,OS Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006 ),L.Minarovič-prac.oblečenie (objednavka 261 /2015 )2x,nakladateľstvo C.H.Beck,s.r.o., J.Hutár-preprava Dc Hosp.35,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood ( zmluva účinna od 5.6.20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 738,54 € 31.08.2015 Faktúra
*4270 Faktúry zverejnené 27.8.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )8x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinna od 25.4.20145) Tatrachema Trnava.( zmluva účinna od 26.9.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 132,72 € 27.08.2015 Faktúra
*4267 Faktúry zverejnené 26.8.2015,OS Copy Print Bratislava,s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.8.2015)MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.3x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, BT Dominik s.r.o.(objedn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 037,82 € 26.08.2015 Faktúra
1595/2015 vnútorné prehliadky tlak. nádob, DJ, Hodžova ul., Trnava a ZOS, Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 570,00 € 26.08.2015 Faktúra
*4261 Faktúry zverejnené 24.8.2015,OS Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Tatrachema Trnava,( zmluva účinna od 26.9.2014 ) Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) Waste for taste s.r.o.,( zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 610,34 € 24.08.2015 Faktúra
1566/2015*4262 preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 24.08.2015 Faktúra
1566/2015*4263 preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 24.08.2015 Faktúra
1577/2015 výmena vonkajších dverí na objekte Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 4 999,66 € 24.08.2015 Faktúra
1578/2015 opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 19 958,52 € 24.08.2015 Faktúra
*4258 Faktúry zverejnené 21.8.2015,OS MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) BT Dominik s.r.o.-osuška Bambus, (objednávka zo dňa 24.8.2015 ) Emil Holeš-KH Technik. ( zmluva účinna od 3.12.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 108,90 € 21.08.2015 Faktúra
*4256 Faktúry zverejnené 20.8.2015,OS Tibor Varga TSV Papier,( zmluva účinna od 24.9.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.3.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 ) 5x, Demifood,spol.s.ro.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, MIK s.r.o.5x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 870,36 € 20.08.2015 Faktúra
*4254 Faktúry zverejnené 19.8.2015,OMP a NP Slovenský plynárenský priemysela.s.-Elektrika, Starohájska 2,Základná škola v Jame3. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 2 762,18 € 19.08.2015 Faktúra