Faktúry
Počet záznamov: 9220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003*4626 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 21,24 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1994*4627 | Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 180,05 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1995*4628 | Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 75,16 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2004*4629 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 514,92 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1985*4608 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 234,60 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| *4609 | Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 265,80 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1987*4610 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 201,08 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1988*4611 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 747,59 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1989*4612 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 127,62 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1990*4613 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 269,63 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1991*4614 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 187,00 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1980*4602 | Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska /zmluva zo dňa 25.3.2006/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 69,06 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1978*4603 | Fa. zo dňa 26.10.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 89,76 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1979*4604 | Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 313,49 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1981*4605 | Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 99,07 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1984/2015 | stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 997,15 € | 27.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1974*4595 | Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Démos trade,s.r.o. | 36439851 | 137,57 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1976*4597 | Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 52,07 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1977*4598 | Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 4,10 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1982/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 948,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1983/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 996,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1973*4588 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,64 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1972*4589 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 72,54 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1971*4590 | Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 275,12 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1968*4591 | Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 157,52 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1967/2015 | oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 249,75 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1964*4580 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 676,11 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1965*4581 | Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 121,22 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1966*4582 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 196,68 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1961*4583 | Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 22.10.2015 | Faktúra |