Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1931*4547 fa.1931 zverrejnená 15.10.2015,demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 338,39 € 15.10.2015 Faktúra
1932*4548 fa.1932 zverrejnená 15.10.2015,križanová vo oz.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ 4355811 42,42 € 15.10.2015 Faktúra
1933*4549 fa.1933 zverrejnená 15.10.2015,kon-rad.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 26,32 € 15.10.2015 Faktúra
1934*4550 fa.1934 zverrejnená 15.10.2015,kon rad.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 25,32 € 15.10.2015 Faktúra
1935*4551 fa.1935 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 346,34 € 15.10.2015 Faktúra
1936*4552 fa.1936 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 266,06 € 15.10.2015 Faktúra
1937*4553 fa.1937 zverrejnená 15.10.2015,slovnaft a.s..pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 313228832 382,82 € 15.10.2015 Faktúra
1926*4532 Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 80,64 € 14.10.2015 Faktúra
1927*4533 Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 84,50 € 14.10.2015 Faktúra
f - 1923 Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 14.10.2015 Faktúra
f-1938 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 792,02 € 14.10.2015 Faktúra
f-1939 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 1 530,67 € 14.10.2015 Faktúra
f-1940 za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto V Jame3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -61,45 € 14.10.2015 Faktúra
1918*4523 Fa. zo dňa 12.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 80,98 € 13.10.2015 Faktúra
1920*4525 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 110,36 € 13.10.2015 Faktúra
1917*4526 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 677,80 € 13.10.2015 Faktúra
1919*4527 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 56,05 € 13.10.2015 Faktúra
1916*4528 Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 72,77 € 13.10.2015 Faktúra
1924*4529 Fa.zo dňa 13.10.2015,OS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 177,23 € 13.10.2015 Faktúra
1925*4530 Fa.zo dňa 13.1.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 774,53 € 13.10.2015 Faktúra
1894*4505 Fa. zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 91,02 € 12.10.2015 Faktúra
1895*4506 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 184,42 € 12.10.2015 Faktúra
1893*4507 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 487,20 € 12.10.2015 Faktúra
1892*4508 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 720,98 € 12.10.2015 Faktúra
1891*4509 Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 278,40 € 12.10.2015 Faktúra
1907*4510 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 204,29 € 12.10.2015 Faktúra
1906*4511 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 98,24 € 12.10.2015 Faktúra
1905*4513 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 154,34 € 12.10.2015 Faktúra
1945*4515 Fa.zo dňa 9.10.2015,OS - DC Clementisa 51,občerstvenie 9.10.2015/zmluva účinná od 10.12.2014,obj.č.314,zo dňa 30.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 143,84 € 12.10.2015 Faktúra
1922*4516 Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 35,04 € 12.10.2015 Faktúra