Faktúry
Počet záznamov: 7969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 / 2014 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z., objed. č. 92/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 355,04 € | 17.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 795 / 2014 | Faktúra za elektrinu zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 597,00 € | 16.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 795a / 2014 | Faktúra za elektriku zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 7 236,00 € | 16.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 781 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11 696,01 € | 15.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 785*2599 | Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 1 424,16 € | 15.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 5103-2014 | Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 26 850,11 € | 14.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 5104-2014 | Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 9 885,20 € | 14.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2594 | faktúry zverejnené 14.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednáv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 775 / 2014 | Splátkový kalendár zmluva číslo: 89/TT-2008 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 0,00 € | 14.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 774/2014 | dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013 zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | -3 175,45 € | 11.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 742/12 | faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 14,39 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 743/2014 | faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 431,40 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 744/2014 | poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 66,97 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 745/2014 | poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 32,64 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 746/2014 | poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 12,38 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 747/2014 | paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | 81,96 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 748/2014 | za odber tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 za objekt Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 35 184,92 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 755/2014 | oprava strechy-blok A, na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava objed. č. 81/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 17 494,88 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 758/2014 | storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -3 001,00 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 729/2014 | faktúra za dodávku tepla za marec 2014 , objekt V jame č.3, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 506,18 € | 08.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 730/2014 | faktúra za opravy výťahov v objekte MP Starohájska 2, Trnava za mesiac marec 2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 131,64 € | 08.04.2014 | Faktúra | |||||||
| *2575 | faktúry zverejnené 8.4.2014,OS Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013) Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014) Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014) Ryba Košice 2x (zm | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.04.2014 | Faktúra | ||||||||
| 707 / 2014 | Faktúra za el. en zmluva č. 267597 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 54,00 € | 07.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 706/2014 | faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 693/2014 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 2629/2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 895,52 € | 03.04.2014 | Faktúra | |||||||
| 694*2566 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 36244848 | 44,29 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 698*2567 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 108,00 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 692 / 2014 | preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame zmluva z dňa 26.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | -441,36 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 684 / 2014 | Faktúra za dodávku el. en. zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 001,00 € | 02.04.2014 | Faktúra | |||||||
| *2557 | faktúry zverejnené 2.4.2014,OS Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.04.2014 | Faktúra |