Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999*4623 | Fa. zo dňa 28.10.-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 365,21 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
2001*4624 | fa.zo dňa 28.10.015- COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 12,60 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
2002*4625 | Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 218,69 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
2003*4626 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 21,24 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
1994*4627 | Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 180,05 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
1995*4628 | Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 75,16 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
2004*4629 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 514,92 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
1985*4608 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 234,60 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
*4609 | Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 265,80 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
1987*4610 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 201,08 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
1988*4611 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 747,59 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
1989*4612 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 127,62 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
1990*4613 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 269,63 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
1991*4614 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 187,00 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
1980*4602 | Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska /zmluva zo dňa 25.3.2006/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 69,06 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
1978*4603 | Fa. zo dňa 26.10.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 89,76 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
1979*4604 | Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 313,49 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
1981*4605 | Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 99,07 € | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
1984/2015 | stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 997,15 € | 27.10.2015 | Faktúra | |||||||
1974*4595 | Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Démos trade,s.r.o. | 36439851 | 137,57 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
1976*4597 | Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 52,07 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
1977*4598 | Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 4,10 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
1982/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 948,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
1983/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 996,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
1973*4588 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,64 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
1972*4589 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 72,54 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
1971*4590 | Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 275,12 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
1968*4591 | Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 157,52 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
1967/2015 | oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 249,75 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
1964*4580 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 676,11 € | 22.10.2015 | Faktúra |