| *2723 |
Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS
Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1112*2725 |
Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl, s.r.o. |
36244848 |
|
112,88 € |
06.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2716 |
Faktúry z 5.6.2014,OS
Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/,
Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,
Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
05.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1090/2014 |
mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
921,16 € |
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1091/2014 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1110/2014 |
paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS |
|
|
102,83 € |
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1113/2014 |
faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
|
3 637,00 € |
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1113a/2014 |
faktúra za odber el. energie, jún 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP a.s. |
|
|
3 637,00 € |
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2713 |
faktúry zverejnené 3.6.2014,OS
Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/,
Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/,
Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od
25.4.2014/,R.Gašparík-
mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2696 |
faktúry zverejnené 29.5.2014,OS
Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od
25.4.2014/,
Ryba Košice/z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
29.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1080 - 2014 |
čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Kanal M.P.S. s.r.o. |
|
|
292,85 € |
29.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2694 |
pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2691 |
faktúry zverejnené 27.5.2014,OS
Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/,
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták-
-Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice
/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
27.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1030 / 2014 |
Faktúra za prevedenie dezinfekcie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD |
|
|
1 008,00 € |
26.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1047 / 2014 |
Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS |
|
|
162,00 € |
24.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1035*2686 |
Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
4 085,63 € |
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2688 |
faktúry zverejnené 23.5.2014,OS
Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík-
mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1003 / 2014 |
Faktúra za odstránenie závad z auditu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič |
11756021 |
|
1 552,58 € |
21.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1024 / 2014 |
Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Emil Lamačka |
32218460 |
|
120,00 € |
21.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1025 / 2014 |
Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a-športových zariadení |
|
|
47,42 € |
21.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1021 / 2014 |
Faktúra za opravu EZS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
360,00 € |
21.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2681 |
faktúry zverejnené 21.5.2014,OS
Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/,
Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/,
Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
21.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 201404176*2670 |
preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
597,00 € |
20.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 201404177*2671 |
preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
7 236,00 € |
20.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 992 / 2014 |
Faktúra za opravu podlahovej krytiny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, spol. s r.o. |
|
|
4 250,48 € |
19.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 993 / 2014 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP |
|
|
0,00 € |
19.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 981 / 2014 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
28,15 € |
16.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 982 / 2014 |
Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
12,38 € |
16.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 983 / 2014 |
Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
4,13 € |
16.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2663 |
faktúry zverejnené 15.5.2014,OS
Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/
R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/,
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
15.05.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
