Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1999*4623 Fa. zo dňa 28.10.-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 365,21 € 29.10.2015 Faktúra
2001*4624 fa.zo dňa 28.10.015- COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 12,60 € 29.10.2015 Faktúra
2002*4625 Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 218,69 € 29.10.2015 Faktúra
2003*4626 Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 21,24 € 29.10.2015 Faktúra
1994*4627 Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 180,05 € 29.10.2015 Faktúra
1995*4628 Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 75,16 € 29.10.2015 Faktúra
2004*4629 Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 514,92 € 29.10.2015 Faktúra
1985*4608 Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 234,60 € 28.10.2015 Faktúra
*4609 Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 265,80 € 28.10.2015 Faktúra
1987*4610 Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 33559520 201,08 € 28.10.2015 Faktúra
1988*4611 Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 33559520 747,59 € 28.10.2015 Faktúra
1989*4612 Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 33559520 127,62 € 28.10.2015 Faktúra
1990*4613 Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 33559520 269,63 € 28.10.2015 Faktúra
1991*4614 Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 33559520 187,00 € 28.10.2015 Faktúra
1980*4602 Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska /zmluva zo dňa 25.3.2006/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 69,06 € 27.10.2015 Faktúra
1978*4603 Fa. zo dňa 26.10.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 89,76 € 27.10.2015 Faktúra
1979*4604 Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 313,49 € 27.10.2015 Faktúra
1981*4605 Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 99,07 € 27.10.2015 Faktúra
1984/2015 stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 997,15 € 27.10.2015 Faktúra
1974*4595 Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Démos trade,s.r.o. 36439851 137,57 € 26.10.2015 Faktúra
1976*4597 Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava 151866 52,07 € 26.10.2015 Faktúra
1977*4598 Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava 151866 4,10 € 26.10.2015 Faktúra
1982/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 948,00 € 26.10.2015 Faktúra
1983/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 996,00 € 26.10.2015 Faktúra
1973*4588 Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 80,64 € 23.10.2015 Faktúra
1972*4589 Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 72,54 € 23.10.2015 Faktúra
1971*4590 Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 275,12 € 23.10.2015 Faktúra
1968*4591 Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 157,52 € 23.10.2015 Faktúra
1967/2015 oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 249,75 € 22.10.2015 Faktúra
1964*4580 Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 676,11 € 22.10.2015 Faktúra