Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1904/2015 poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,83 € 08.10.2015 Faktúra
1863/2015 servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 07.10.2015 Faktúra
1852*4440 Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 28,80 € 07.10.2015 Faktúra
1850*4441 Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavatel,spol.s.r.o. 110,79 € 07.10.2015 Faktúra
1869*4442 Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 181,20 € 07.10.2015 Faktúra
1854*4443 Fa.zo dňa 5.102015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 937,80 € 07.10.2015 Faktúra
1866/2015 za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 07.10.2015 Faktúra
1867/2015 oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 186,00 € 07.10.2015 Faktúra
1868/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 07.10.2015 Faktúra
1857*4447 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 347,65 € 07.10.2015 Faktúra
1858*4448 Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 100,12 € 07.10.2015 Faktúra
1853*4449 Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 93,60 € 07.10.2015 Faktúra
1851*4450 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS / obj.zálohová fa. zo dňa 23.9.2015 -č.fa.99462197/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca s.r.o. 58,00 € 07.10.2015 Faktúra
1871*4451 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /zmluva zo dňa 17.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 76,37 € 07.10.2015 Faktúra
1872*4452 Fa. zo dňa 6.10.2015,OS/zmluva zo dňa 17.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 36,00 € 07.10.2015 Faktúra
1861*4453 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS KON-RAD -ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 23,93 € 07.10.2015 Faktúra
1862*4454 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS-KON-RAD COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 23,93 € 07.10.2015 Faktúra
1873*4455 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS-KON-RAD ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 36,84 € 07.10.2015 Faktúra
1874*4456 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS KON-RAD COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 36,84 € 07.10.2015 Faktúra
1877/2015 oprava, výmena ležatých rozvodov v soc. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 9 995,35 € 07.10.2015 Faktúra
1878/2015 opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia-havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 139,46 € 07.10.2015 Faktúra
1870*4461 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /obj.č.5915031034/. Dane a účtovníctvo-preplatné 2016 Personálny a mzdový poradca Práca,mzdy a odmeňovane Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 31592503 0,00 € 07.10.2015 Faktúra
1855*4462 Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 93,60 € 07.10.2015 Faktúra
1856*4463 Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 193,60 € 07.10.2015 Faktúra
1875*4464 Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 70,59 € 07.10.2015 Faktúra
1876*4465 Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 133,63 € 07.10.2015 Faktúra
1864*4466 Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace júl, august a september 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 07.10.2015 Faktúra
1865*4467 Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiac 09/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 115,80 € 07.10.2015 Faktúra
1505010745,46,47,48 Senické a skalické pekárne,a.s. 4x /zmluva účinná od 3.7.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 554,38 € 05.10.2015 Faktúra
6107109*4417 Demifood, spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 1 129,76 € 05.10.2015 Faktúra