Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4381 Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014) Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.03.2014 Faktúra
500*2497 Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 132,00 € 11.03.2014 Faktúra
501*2498 Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 m Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,27 € 11.03.2014 Faktúra
506*2499 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 52,46 € 11.03.2014 Faktúra
507*2500 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 24,72 € 11.03.2014 Faktúra
493 / 2014 Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 722,66 € 10.03.2014 Faktúra
498 / 2014 Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 10.03.2014 Faktúra
499 / 2014 Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 389,91 € 10.03.2014 Faktúra
504 / 2014 Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob objed. č. 46/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 852,00 € 10.03.2014 Faktúra
*2501 faktúry zverejnené 10.3.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.03.2014 Faktúra
473 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 891,00 € 07.03.2014 Faktúra
476/2014 za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 07.03.2014 Faktúra
477/2014 za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 332,63 € 07.03.2014 Faktúra
486/2014 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril Peter 302,00 € 07.03.2014 Faktúra
*2485 faktúry zverejnené 6.3.2014,OS Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013) Auto FRIM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 Faktúra
460/2014*2478 za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 05.03.2014 Faktúra
460/2014*2479 za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 05.03.2014 Faktúra
461/2014 paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 66,36 € 05.03.2014 Faktúra
458*2482 Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 36244848 46,78 € 05.03.2014 Faktúra
451 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 878,80 € 04.03.2014 Faktúra
452 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014. zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 04.03.2014 Faktúra
455 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 421,76 € 04.03.2014 Faktúra
*2476 faktúry zverejnené 3.3.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013) Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006) Vaša Slovensko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.03.2014 Faktúra
*2469 faktúry zverejnené 28.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2014 Faktúra
417/2014 faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 14,83 € 27.02.2014 Faktúra
418/2014 faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 15,12 € 27.02.2014 Faktúra
424*2466 Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 27,10 € 27.02.2014 Faktúra
425*2467 Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 149,42 € 27.02.2014 Faktúra
*2460 pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.02.2014 Faktúra
*2461 faktúry zverejnené 25.2.2014,OS Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013) SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004) Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014) Senické a skla pekárne 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.02.2014 Faktúra