Faktúry
Počet záznamov: 9220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934*4550 | fa.1934 zverrejnená 15.10.2015,kon rad.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON - RAD spol. s r.o . | 684104 | 25,32 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1935*4551 | fa.1935 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r..o | 2020183396 | 346,34 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1936*4552 | fa.1936 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r..o | 2020183396 | 266,06 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1937*4553 | fa.1937 zverrejnená 15.10.2015,slovnaft a.s..pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 313228832 | 382,82 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1926*4532 | Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,64 € | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1927*4533 | Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 84,50 € | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| f - 1923 | Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| f-1938 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 792,02 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| f-1939 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 530,67 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| f-1940 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto V Jame3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -61,45 € | 14.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1918*4523 | Fa. zo dňa 12.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 80,98 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1920*4525 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,36 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1917*4526 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 677,80 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1919*4527 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 56,05 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1916*4528 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 72,77 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1924*4529 | Fa.zo dňa 13.10.2015,OS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 177,23 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1925*4530 | Fa.zo dňa 13.1.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 774,53 € | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1894*4505 | Fa. zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 91,02 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1895*4506 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 184,42 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1893*4507 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 487,20 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1892*4508 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 720,98 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1891*4509 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 278,40 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1907*4510 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 204,29 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1906*4511 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 98,24 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1905*4513 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 154,34 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1945*4515 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS - DC Clementisa 51,občerstvenie 9.10.2015/zmluva účinná od 10.12.2014,obj.č.314,zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 143,84 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1922*4516 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 35,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1921*4517 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 149,05 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1890*4499 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 96,48 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1898*4485 | Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 33559520 | 548,98 € | 09.10.2015 | Faktúra |