Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4343 Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x, Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 080,22 € 23.09.2015 Faktúra
1764*4344 Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 23.09.2015 Faktúra
1765*4345 Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 145,52 € 23.09.2015 Faktúra
1766*4346 Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 72,36 € 23.09.2015 Faktúra
*4339 Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová- -OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 339,77 € 22.09.2015 Faktúra
1763/2015*4341 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 22.09.2015 Faktúra
1763/2015*4342 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 22.09.2015 Faktúra
*4336 Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 517,79 € 21.09.2015 Faktúra
*4335 Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 600,01 € 18.09.2015 Faktúra
1746/2015 za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 084,67 € 17.09.2015 Faktúra
1747/2015 za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36,82 € 17.09.2015 Faktúra
*4332 Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 776,27 € 17.09.2015 Faktúra
*4318 Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 996,52 € 16.09.2015 Faktúra
1726/2015 oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 659,02 € 16.09.2015 Faktúra
1727/2015 oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 2 652,47 € 16.09.2015 Faktúra
1717*4321 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 76,64 € 16.09.2015 Faktúra
1718*4322 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 41,47 € 16.09.2015 Faktúra
1719*4323 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 110,24 € 16.09.2015 Faktúra
1734/2015 preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 16.09.2015 Faktúra
1735/2015 vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 553,91 € 16.09.2015 Faktúra
1736/2015 preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 16.09.2015 Faktúra
1737/2015 vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -42,74 € 16.09.2015 Faktúra
1725/2015 za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 748,28 € 14.09.2015 Faktúra
1708/2015 zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 236,96 € 11.09.2015 Faktúra
1709/2015 za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 11.09.2015 Faktúra
*4314 Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 970,49 € 11.09.2015 Faktúra
*4302 Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905) ,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 100,88 € 10.09.2015 Faktúra
1700/2015 zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 10.09.2015 Faktúra
1701/2015 za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 268,31 € 10.09.2015 Faktúra
1686/2015 poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 13,60 € 09.09.2015 Faktúra