*4343 |
Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x,
Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 080,22 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1764*4344 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1765*4345 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1766*4346 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4339 |
Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS
Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová-
-OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
339,77 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1763/2015*4341 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
597,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1763/2015*4342 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4336 |
Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS
J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 517,79 € |
21.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4335 |
Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
600,01 € |
18.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1746/2015 |
za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
6 084,67 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1747/2015 |
za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
36,82 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4332 |
Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 776,27 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4318 |
Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x,
Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 996,52 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1726/2015 |
oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 659,02 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1727/2015 |
oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
|
|
2 652,47 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1717*4321 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
76,64 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1718*4322 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
41,47 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1719*4323 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
110,24 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1734/2015 |
preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1735/2015 |
vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 553,91 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1736/2015 |
preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
597,00 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1737/2015 |
vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
-42,74 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1725/2015 |
za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
748,28 € |
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1708/2015 |
zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 236,96 € |
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1709/2015 |
za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17,88 € |
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4314 |
Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS
Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle
Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x,
Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
970,49 € |
11.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4302 |
Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS
Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905)
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 100,88 € |
10.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1700/2015 |
zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
10.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1701/2015 |
za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 268,31 € |
10.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1686/2015 |
poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
13,60 € |
09.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |