| 243/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 244/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
3 001,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 225/2014 |
faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
142,39 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 187*2399 |
Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
2 434,58 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 226*2400 |
Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
25,12 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 205,206*2398 |
Faktúry za TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 188/2014 |
faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava
obj. č. 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
353,40 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2396 |
pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2397 |
faktúry zverejnené 31.1.2014,OS
TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 152*2386 |
Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
90,00 € |
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 153*2387 |
Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
199,50 € |
27.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2388 |
faktúry zverejnené 24.1.2014,OS
Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013)
Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013)
Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014)
KH Technik (zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 141/2014 |
faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava
zml. č. 3492/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
191,33 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2014 |
faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 7.1.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
-205,86 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 145*2384 |
Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
1 997,77 € |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4380 |
BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x
Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x
TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014)
Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
22.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 104 / 2014 |
zmluva č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
0,00 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 108*2378 |
Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
67,45 € |
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2452 |
faktúry zverejnené 19.1.2014,OS
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4382 |
faktúry zverejnené 17.1.2014,OS
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 98/2014 |
faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 02.02.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ESM-YZAMER, s.r.o. |
|
|
169,99 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2374 |
faktúry zverejnené 16.1.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Senické a S |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2362 |
faktúry zverejnené 14.1.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)
KH Technik (zml |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2361 |
faktúry zverejnené 13.1.2014,OS
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 60*2371 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
16,75 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 61*2372 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
60,97 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 39/2014 |
faktúra za teplo
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
713,71 € |
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2348 |
faktúry zverejnené 7.1.2014,OS
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013)
Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Kat |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2349 |
faktúry zverejnené 8.1.2014,OS
orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 24/2014 |
faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
obj. č. 361/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
105,60 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
