Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
920*2654 Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 39,90 € 14.05.2014 Faktúra
967 / 2014 Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 055,47 € 14.05.2014 Faktúra
968 / 2014 Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 473,24 € 14.05.2014 Faktúra
*2662 faktúry zverejnené 14.5.2014,OS Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od 24.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skal.pekárne a.s. 2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.05.2014 Faktúra
948*2651 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava - Mestská ubytov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 181,75 € 13.05.2014 Faktúra
949*2652 Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 295,42 € 13.05.2014 Faktúra
926 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 12.05.2014 Faktúra
945*2647 Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za: - opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - stavebné práce, maľby a nátery - klampiarske a pokrývačské práce v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014. Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo 32843208 17 563,15 € 12.05.2014 Faktúra
*2650 faktúry zverejnené 12.5.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/ Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2014 Faktúra
941 / 2014 Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 714,82 € 12.05.2014 Faktúra
942 / 2014 Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 105,60 € 12.05.2014 Faktúra
921 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SlovakTelekom,a.s 1 451,34 € 09.05.2014 Faktúra
924 / 2014 Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 33 382,85 € 09.05.2014 Faktúra
925 / 2014 Faktúra za za dodávku tepla zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 485,52 € 09.05.2014 Faktúra
904*2640 Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 32843208 23 949,98 € 07.05.2014 Faktúra
*2642 faktúry zverejnené 7.5.2014,OS Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/ Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/, Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.05.2014 Faktúra
903 / 2014 Faktúra za stavebné opravy objed. č. 94/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o 2 067,24 € 06.05.2014 Faktúra
892*2632 Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 81,36 € 05.05.2014 Faktúra
*2633 faktúry zverejnené 5.5.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/ R.Gašparí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.05.2014 Faktúra
*2637 Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 0,00 € 05.05.2014 Faktúra
900 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 302,00 € 05.05.2014 Faktúra
*2625 faktúry zverejnené 29.4.2014,OS Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Sl Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.04.2014 Faktúra
*2623 pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.04.2014 Faktúra
*2620 faktúry zverejnené 25.4.2014,OS SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.04.2014 Faktúra
832/2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 24.04.2014 Faktúra
833/2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 24.04.2014 Faktúra
*2613 faktúry zverejnené 23.4.2014,OS Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.04.2014 Faktúra
791 / 2014 Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia zmluva č. 01/2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 32218460 195,67 € 23.04.2014 Faktúra
809*2611 Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 9 086,10 € 22.04.2014 Faktúra
*2608 faktúry zverejnené 17.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.04.2014 Faktúra