Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1965*4581 Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 121,22 € 22.10.2015 Faktúra
1966*4582 Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 196,68 € 22.10.2015 Faktúra
1961*4583 Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 80,00 € 22.10.2015 Faktúra
1692*4584 Fa. zo dňa 21.10.2015-oprava mot.vozidla TT-584 CS /obj.č.334/2015 zo dňa 14.10./. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 129,96 € 22.10.2015 Faktúra
1963*4585 KON-RAD spol.s.r.o.- kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 101,76 € 22.10.2015 Faktúra
1969/2015 za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 22.10.2015 Faktúra
1970/2015 za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 22.10.2015 Faktúra
1959*4573 Fa. zo dňa 20.10.2015-DC Clementisa 51/obj.č.313/015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 580,00 € 21.10.2015 Faktúra
1958*4574 Fa. zo dňa 20.10.2015/obj.č.329/2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 224,40 € 21.10.2015 Faktúra
1957*4575 Fa. zo dňa 20.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 67,15 € 21.10.2015 Faktúra
1960*4576 Fa. zo dňa 20.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 107,60 € 21.10.2015 Faktúra
1955*4577 Fa. zo dňa 20.10.2015 / obj.č.320/015,zo dňa 7.10.015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 487,58 € 21.10.2015 Faktúra
1956*4578 Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 11,40 € 21.10.2015 Faktúra
1952*4569 Fa. zo dňa 19.10.2015-obhliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24/obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková-STROJMAT 47564750 20,00 € 20.10.2015 Faktúra
1954*4570 Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 150,84 € 20.10.2015 Faktúra
1953*4571 Fa. zo dňa 19.10.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 17639760 682,19 € 20.10.2015 Faktúra
1947*4562 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 72,24 € 19.10.2015 Faktúra
1946*4561 Fa. zo dňa 16.10.2015-materiál na sklad/obj.č.330 zo dňa 13.10.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 377,47 € 19.10.2015 Faktúra
1948*4563 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 684104 183,34 € 19.10.2015 Faktúra
1948*4564 Fa. zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 302,37 € 19.10.2015 Faktúra
1950*4565 Fa.zo dňa 16.10.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 136,80 € 19.10.2015 Faktúra
1951*4566 Fa. zo dňa 16.10.2015-toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 22695389 159,40 € 19.10.2015 Faktúra
f-1944 za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 10 865,75 € 16.10.2015 Faktúra
f-1945 za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Partner Service s.r.o. 1 116,00 € 16.10.2015 Faktúra
*4538 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1941 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1942 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 15.10.2015 Faktúra
1928*4544 fa.1928 zverrejnená 15.10.2015, križanová vo oz.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ 4355811 135,57 € 15.10.2015 Faktúra
1929*4545 fa.1929 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 79,20 € 15.10.2015 Faktúra
1930*4546 fa.1930 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 307,34 € 15.10.2015 Faktúra