Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 304,01 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 401/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 392,40 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 402/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 21,78 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 403/2016 | Potraviny - zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 1 656,69 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 404/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 311,79 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 405/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 325,42 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 406/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 51,69 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 407/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 49,82 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 412/2016 | vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 283,48 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 413/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 24,80 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 414/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, OTAN 320 v.č.4126/06 a OTAN 320 v.č.4127/06, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 345*5776 | Faktúra (prijatá dňa) za revíziu vykonanú v nebytových priestoroch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 1 296,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 396/2016 | Dekoračná látka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV s.r.o | 43898939 | 1 692,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 391/2016 | fa 391 zverejnená 3.3.2016 kj svk.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota | 699349071 | 300,00 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 385/2016 | fa 385 zverejnená 3.3.2016 križanovaá.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 397,72 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 386/2016 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 251,07 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 392/2016 | fa 392 zverejnená 3.3.2016 ezamed.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o | 44223056 | 79,00 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 381/2016 | vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 382/2016 | elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,26 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 383/2016 | poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 169,24 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 384/2016 | vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,40 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 375/2016 | Občerstvenie pre DC KJS Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 269,64 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 374/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 197,38 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 387/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 388/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 389/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 892,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 390/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 377/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 188,76 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 352/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,99 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 353/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 02.03.2016 | Faktúra |