1314/2015*4165 |
za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1315/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1316/2015 |
oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
72,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1317/2015 |
odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
54,76 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1314/2015*4170 |
za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4149 |
Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,
TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
80,28 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4150 |
Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS
Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 534,70 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1287/2015 |
servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T., spol. s r.o. |
|
|
370,80 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1288/2015 |
oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia spol. s r.o. |
|
|
30,00 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1289/2015 |
poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava
na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1290/2015 |
poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
21,62 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4159 |
Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS
NETA,s.r.o.2x,
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
TT-IT,s.r. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 125,39 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1299/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4139 |
Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS
EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o.,
Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x,
Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 840,56 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1264/2015 |
oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
19 978,28 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1265/2015 |
oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
3 376,93 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1266/2015 |
opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ľudovít |
|
|
7 114,64 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1267/2015 |
výmena okien, Beethovenova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
4 999,76 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1275/2015 |
zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1276/2015 |
za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1277/2015 |
preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
153,00 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1278/2015 |
preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
1 535,00 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4134 |
Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),
Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová,
Hospodárska 35,
MIK s |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 047,46 € |
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1241*4136 |
Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Na základe cenovej p |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
232,07 € |
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1259/2015 |
paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4131 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS
Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
69,63 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1248/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1249/2015 |
mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
843,97 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4127 |
Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,
KON-RAD sp |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 320,05 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1230/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-2 684,74 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |