Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1314/2015*4165 za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 06.07.2015 Faktúra
1315/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 06.07.2015 Faktúra
1316/2015 oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 72,00 € 06.07.2015 Faktúra
1317/2015 odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 06.07.2015 Faktúra
1314/2015*4170 za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 06.07.2015 Faktúra
*4149 Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 80,28 € 03.07.2015 Faktúra
*4150 Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 534,70 € 03.07.2015 Faktúra
1287/2015 servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T., spol. s r.o. 370,80 € 03.07.2015 Faktúra
1288/2015 oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia spol. s r.o. 30,00 € 03.07.2015 Faktúra
1289/2015 poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 03.07.2015 Faktúra
1290/2015 poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 21,62 € 03.07.2015 Faktúra
*4159 Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS NETA,s.r.o.2x, Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, TT-IT,s.r. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 125,39 € 03.07.2015 Faktúra
1299/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.07.2015 Faktúra
*4139 Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x, Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 840,56 € 02.07.2015 Faktúra
1264/2015 oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 19 978,28 € 02.07.2015 Faktúra
1265/2015 oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 3 376,93 € 02.07.2015 Faktúra
1266/2015 opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ľudovít 7 114,64 € 02.07.2015 Faktúra
1267/2015 výmena okien, Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 4 999,76 € 02.07.2015 Faktúra
1275/2015 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 02.07.2015 Faktúra
1276/2015 za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 02.07.2015 Faktúra
1277/2015 preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 153,00 € 02.07.2015 Faktúra
1278/2015 preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 1 535,00 € 02.07.2015 Faktúra
*4134 Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová, Hospodárska 35, MIK s Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 047,46 € 01.07.2015 Faktúra
1241*4136 Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Na základe cenovej p Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 232,07 € 01.07.2015 Faktúra
1259/2015 paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 01.07.2015 Faktúra
*4131 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 69,63 € 30.06.2015 Faktúra
1248/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 30.06.2015 Faktúra
1249/2015 mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 843,97 € 30.06.2015 Faktúra
*4127 Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, KON-RAD sp Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 320,05 € 29.06.2015 Faktúra
1230/2015 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -2 684,74 € 29.06.2015 Faktúra