1117/2015*4063 |
za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 230,44 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1117/2015*4064 |
preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1117/2015*4065 |
za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
802,03 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1117/2015*4066 |
za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
233,45 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1117/2015*4067 |
preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100/2015 |
za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 724,45 € |
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1105/2015 |
zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4054 |
Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS
Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/,
Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
350,21 € |
11.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4048 |
Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/,
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
669,22 € |
10.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4046 |
Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Skylink®, M7 Group S.A. |
|
|
54,00 € |
09.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1090/2015*4041 |
za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 398,54 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1090/2015*4042 |
za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
17,88 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4043 |
Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x
/zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 889,54 € |
08.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1036/2015 |
strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1037/2015 |
za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1038/2015 |
paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1057/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1058/2015 |
za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1059/2015 |
za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
618,72 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1073/2015 |
poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1074/2015 |
poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
18,16 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4038 |
Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 265,27 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4024 |
Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x
/zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 029,54 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1060*4026 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
626,16 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1061*4027 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
191,56 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1062*4028 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
57,48 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1063*4029 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
431,52 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4021 |
Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 548,92 € |
03.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1032/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1009/2015 |
oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 666,69 € |
02.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |