Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1117/2015*4063 za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 230,44 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4064 preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4065 za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 802,03 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4066 za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 233,45 € 15.06.2015 Faktúra
1117/2015*4067 preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.06.2015 Faktúra
1100/2015 za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 724,45 € 12.06.2015 Faktúra
1105/2015 zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 12.06.2015 Faktúra
*4054 Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/, Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 350,21 € 11.06.2015 Faktúra
*4048 Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/, Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 669,22 € 10.06.2015 Faktúra
*4046 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 09.06.2015 Faktúra
1090/2015*4041 za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 398,54 € 08.06.2015 Faktúra
1090/2015*4042 za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.06.2015 Faktúra
*4043 Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 889,54 € 08.06.2015 Faktúra
1036/2015 strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 05.06.2015 Faktúra
1037/2015 za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 05.06.2015 Faktúra
1038/2015 paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 05.06.2015 Faktúra
1057/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 05.06.2015 Faktúra
1058/2015 za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 05.06.2015 Faktúra
1059/2015 za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 618,72 € 05.06.2015 Faktúra
1073/2015 poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 05.06.2015 Faktúra
1074/2015 poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 18,16 € 05.06.2015 Faktúra
*4038 Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 265,27 € 05.06.2015 Faktúra
*4024 Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 029,54 € 04.06.2015 Faktúra
1060*4026 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 626,16 € 04.06.2015 Faktúra
1061*4027 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 191,56 € 04.06.2015 Faktúra
1062*4028 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 57,48 € 04.06.2015 Faktúra
1063*4029 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 431,52 € 04.06.2015 Faktúra
*4021 Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 548,92 € 03.06.2015 Faktúra
1032/2015 za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 02.06.2015 Faktúra
1009/2015 oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 666,69 € 02.06.2015 Faktúra