*3217 |
Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
115,56 € |
28.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2125*3218 |
Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 346,88 € |
28.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3214 |
Faktúry zverejnené 27.10.2014,OS
Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, JAZ servis (obj. zo dňa 11.9.2014) 2x, Pivo-Limo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 908,88 € |
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3207 |
Faktúry zverejnené 24.10.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
836,05 € |
24.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2105/2014 |
faktúra za prijatý preddavok za dodávku el. energie v mesiaci 10/2014 na odbernom mieste MP, Starohájska 2, Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3195 |
Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 178,40 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2078*3196 |
Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
34427589 |
|
253,87 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2079 / 2014 |
Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marianov, s.r.o. |
|
|
200,00 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2097 / 2014 |
Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2089 / 2014 |
Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
5 212,14 € |
23.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3193 |
Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS
Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 786,88 € |
22.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2066 - 2014 |
Objednávka na čistenie kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
490,08 € |
20.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3190 |
Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS
Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Au |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
742,48 € |
20.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3188 |
Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS
Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 170,55 € |
17.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3182 |
Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 122,23 € |
15.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017/2014 |
preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017a/2014 |
vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
14,70 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017b/2014 |
preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017c/2014 |
vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-4 950,36 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017d/2014 |
vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
811,97 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2018/2014 |
faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
210,32 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028/2014 |
faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 058,39 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2029/2014 |
faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
6 443,30 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3178 |
Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS
J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 672,44 € |
14.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3165 |
Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS
Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
27 146,88 € |
13.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2001 / 2014 |
Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS |
14119285 |
|
864,00 € |
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2000*3163 |
Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za:
- obhliadku závady
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
- vysekanie otvoru okolo rúry
- rozobratie kanalizačnej stupačky
- vyrezanie poškodeného kusu
- napojenie nového kus |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
233,93 € |
10.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3159 |
Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS
R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x,
TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 406,63 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1990 / 2014 - 1 |
Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1990 / 2014 - 2 |
Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 347,38 € |
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |