835/2015 |
Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
833/2015 |
Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
834/2015 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3919 |
Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS
Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014),
ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004),
KON-RAD |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 951,35 € |
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3912 |
Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS
BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015)
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x,
KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x,
MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 538,12 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3914 |
Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
391,97 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3915 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS
parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.-
substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt,
Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
107,54 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
814/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
815/2015 |
mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3910 |
Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 361,89 € |
29.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3908 |
Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
B2B Partner s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 930,92 € |
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3904 |
Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS
EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015)
JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015)
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015),
Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 415,68 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
772/2015 |
TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
1 193,89 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3898 |
Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS
RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
344,40 € |
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3896 |
Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 555,02 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
761/2015 |
opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
14 995,46 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3892 |
Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 251,08 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
750/2015*3894 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
750/2015*3895 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3889 |
Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 060,45 € |
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3883 |
Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS
Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 524,60 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
730/2015 |
prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
731*3885 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 319,10 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
732*3886 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
46,11 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
733*3887 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
22,90 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
734*3888 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
47,63 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3876 |
preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
711/2015*3877 |
preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3878 |
Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS
Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014),
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 345,62 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
717/2015 |
poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |