Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
835/2015 Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 05.05.2015 Faktúra
833/2015 Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 05.05.2015 Faktúra
834/2015 za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 05.05.2015 Faktúra
*3919 Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004), KON-RAD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 951,35 € 04.05.2015 Faktúra
*3912 Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015) Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x, KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x, MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 538,12 € 30.04.2015 Faktúra
*3914 Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 391,97 € 30.04.2015 Faktúra
*3915 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.- substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt, Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 107,54 € 30.04.2015 Faktúra
814/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 953,58 € 30.04.2015 Faktúra
815/2015 mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 30.04.2015 Faktúra
*3910 Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 361,89 € 29.04.2015 Faktúra
*3908 Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, B2B Partner s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 930,92 € 28.04.2015 Faktúra
*3904 Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015) JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015) Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015), Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 415,68 € 27.04.2015 Faktúra
772/2015 TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 1 193,89 € 27.04.2015 Faktúra
*3898 Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 344,40 € 24.04.2015 Faktúra
*3896 Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 555,02 € 23.04.2015 Faktúra
761/2015 opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 14 995,46 € 23.04.2015 Faktúra
*3892 Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 251,08 € 22.04.2015 Faktúra
750/2015*3894 preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 22.04.2015 Faktúra
750/2015*3895 preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 22.04.2015 Faktúra
*3889 Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 060,45 € 21.04.2015 Faktúra
*3883 Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 524,60 € 20.04.2015 Faktúra
730/2015 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 852,00 € 20.04.2015 Faktúra
731*3885 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 319,10 € 20.04.2015 Faktúra
732*3886 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 46,11 € 20.04.2015 Faktúra
733*3887 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 22,90 € 20.04.2015 Faktúra
734*3888 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 47,63 € 20.04.2015 Faktúra
711/2015*3876 preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 17.04.2015 Faktúra
711/2015*3877 preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 17.04.2015 Faktúra
*3878 Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 345,62 € 17.04.2015 Faktúra
717/2015 poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 17.04.2015 Faktúra