Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8731

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3112 Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva, Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 906,46 € 25.09.2014 Faktúra
1842 / 2014 Faktúra za opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 4 489,97 € 24.09.2014 Faktúra
1843 / 2014 Faktúra za opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 1 114,22 € 24.09.2014 Faktúra
1839 / 2014 Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 23.09.2014 Faktúra
1839a / 2014 Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 23.09.2014 Faktúra
*3098 Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 071,19 € 22.09.2014 Faktúra
1824*3099 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 243,63 € 22.09.2014 Faktúra
1825*3100 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 1 769,38 € 22.09.2014 Faktúra
1826*3101 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 610,84 € 22.09.2014 Faktúra
1827*3102 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 368,80 € 22.09.2014 Faktúra
1828*3103 Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 2 209,56 € 22.09.2014 Faktúra
*3083 Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 6 722,71 € 19.09.2014 Faktúra
1795 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 72,00 € 19.09.2014 Faktúra
1799 / 2014 Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 95,00 € 19.09.2014 Faktúra
1805 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 679,64 € 19.09.2014 Faktúra
1800*3088 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 23 854,62 € 19.09.2014 Faktúra
1801*3089 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 23 669,94 € 19.09.2014 Faktúra
1802*3090 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 4 922,95 € 19.09.2014 Faktúra
1804*3091 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 19.09.2014 Faktúra
1805*3092 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,24 € 19.09.2014 Faktúra
1806*3093 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 19.09.2014 Faktúra
1807*3094 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 144,72 € 19.09.2014 Faktúra
1808*3095 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 266,14 € 19.09.2014 Faktúra
1809*3096 Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 874,26 € 19.09.2014 Faktúra
*3079 Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 766,53 € 18.09.2014 Faktúra
1788 / 2014 Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 81,04 € 17.09.2014 Faktúra
1791 / 2014 Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 223,56 € 17.09.2014 Faktúra
*3075 Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014), Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 176,07 € 16.09.2014 Faktúra
1766/2014 stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 3 000,00 € 12.09.2014 Faktúra
1776/2014 za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 723,88 € 12.09.2014 Faktúra