647/2015 |
paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
648/2015 |
zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3841 |
Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem
TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 187,44 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
640/2015 |
dobropis za dodávku tepla za rok 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
-191,70 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
637/2015 |
oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
12 849,08 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3828 |
Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS
Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 411,05 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3813 |
Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o
C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 252,95 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
627/2015 |
za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
13 858,15 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
626/2015 |
mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
986,46 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
625/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
624/2015 |
dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-347,80 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
628/2015 |
dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-207,70 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3807 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny
nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62,
mesto Trnava-parkovací lístok 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
55,34 € |
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3808 |
Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 063,11 € |
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3805 |
Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 935,93 € |
30.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
591*3800 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
29 952,00 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3802 |
Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 678,96 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
590/2015 |
odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
413,00 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
571/2015 |
zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
572/2015*3793 |
za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 795,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
572/2015*3794 |
za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
629,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
573*3795 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
574*3796 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.0 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
575*3797 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
576*3798 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
577*3799 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3786 |
Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 013,33 € |
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
556/2015 |
viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
272,93 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3784 |
Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 512,10 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3775 |
Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 194,46 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |